Regione Siciliana 
Comune di
Capizzi
Città Metropolitana di Messina
Ultimi Aggiornamenti
Provvedimenti dirigenti amministrativi
| Data Pubblicazione | Data Atto | Oggetto | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 07/01/2025 | S.T. N. 1 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITà DEI LAVORI DIRIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA’ SAN GIOVANNI DEL COMUNE DI CAPIZZI (ME) PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO 'FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 CUP: B95B23000930001 - CIG: B51181EC0C | Dettagli |
| 12/03/2025 | 07/01/2025 | S.T. N. 2 SERVIZIO DI ED AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA MEPA NR. 8292124 - L.R. 25 MAGGIO, N. 13, ART. 14, C.11. COME STABILITO DALLA L.R. 10 AGOSTO 2022, N.16 ART. 20 C.1 LETT. G - INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI RIENTRANTI NEI PARCHI - AFFIDAMENTO FORNITURA MEZZI SPAZZANEVE (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) COD. CARONTE SI_ 1_36694 CUP B95C22018290002 CIG: B503379D16 | Dettagli |
| 12/03/2025 | 07/01/2025 | S.T. N. 3 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PALESTRA TIMPE RUSSO” CIG: B510B78BF7 | Dettagli |
| 12/03/2025 | 07/01/2025 | S.T. N. 5 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLO STUDIO DI FATTIBILITà TECNICO ECONOMICA DEL PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA REALIZZAZIONE DI TRATTI EX-NOVO DELLA STRADE RICADENTI NEL COMUNE DI CAPIZZI ALLA C/DA CARPERA E NEL COMUNE DI CERAMI ALLA C/DA CIPOLLUZZI, PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 - REGIONE SICILIANA - COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA - INTERVENTO SRD07 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE PER L’AGRICOLTURA E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE AREE RURALI - AZIONE 1- SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA VIABILITà A SERVIZIO DELLE AREE RURALI E DELLE AZIENDE AGRICOLE CON L’OBIETTIVO DI RENDERE MAGGIORMENTE FRUIBILI LE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI, ANCHE CON RIGUARDO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CIG: B5111FAACB | Dettagli |
| 12/03/2025 | 08/01/2025 | S.A. N. 6 LIQUIDAZIONE SPESA LAVORO STRAORDINARIO - MESSI NOTIFICATORI. | Dettagli |
| 12/03/2025 | 08/01/2025 | S.A. N- 7 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AL DOTT. PAOLO ADAMO - RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI - AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 90/2014 | Dettagli |
| 14/03/2025 | 08/01/2025 | S.E.F. N. 8 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. | Dettagli |
| 12/03/2025 | 08/01/2025 | S.E.F. N. 9 AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRIMO TRIMESTRE 2025 | Dettagli |
| 12/03/2025 | 13/01/2025 | S.T. N. 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024 ALLA DITTA IRACI MARIA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E STASATURA POZZETTI LUNGO LE VIE CITTADINE CIG : B43320E74D | Dettagli |
| 12/03/2025 | 14/01/2025 | S.E.F. N. 11 APPROVAZIONE RUOLO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)-ANNO 2023. | Dettagli |
| 12/03/2025 | 14/01/2025 | S.T. N. 12 NOMINA ECONOMO COMUNALE - DIPENDENTE MILIA MARSIONI DOMENICA | Dettagli |
| 12/03/2025 | 14/01/2025 | S.E.F. N. 13 AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SUAP - COMMERCIO - GENNAIO 2025. | Dettagli |
| 12/03/2025 | 14/01/2025 | S.E.F. N. 14 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE N.4 MENSILITA' DA GENNAIO AD APRILE 2024. | Dettagli |
| 12/03/2025 | 14/01/2025 | S.E.F. N. 16 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE DA MAGGIO A DICEMBRE+TREDICESIMA 2024. | Dettagli |
| 12/03/2025 | 14/01/2025 | S.A. N. 17 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DALL'1 AL 15.12.2024 | Dettagli |
| 12/03/2025 | 14/01/2025 | S.A. N. 18 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16 AL 31.12.2024 | Dettagli |
| 12/03/2025 | 14/01/2025 | S.A. N. 19 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16 AL 31.12.2024 | Dettagli |
| 12/03/2025 | 14/01/2025 | S.E.F. N. 20 LIQUIDAZIONE INDENNITA' RESPONSABILI DI P.O. ANNI 2019 - 2020 - IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 9/2024 | Dettagli |
| 14/03/2025 | 14/01/2025 | S.T. N. 21 DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DIRIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA’ SAN GIOVANNI DEL COMUNE DI CAPIZZI (ME) PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO 'FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO € 144.715,14 ONERI PER LA SICUREZZA € 2.595,20 CUP: B95B23000930001 | Dettagli |
| 12/03/2025 | 15/01/2025 | S.E.F. N. 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA DANIELA LEONELLI | Dettagli |
| 14/03/2025 | 15/01/2025 | S.T. N. 22 REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINA N. 249 DEL 20.05.2024 E N. 350 DEL 10.07.2024 A SEGUITO DICHIARAZIONE DI DISSESTO DEL. C.C. N. 28/2023 | Dettagli |
| 14/03/2025 | 16/01/2025 | S.T. N. 23 LIQUIDAZIONE FATTURE N 2024A000018745 N. 2024A000019204 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A PER I SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE, FISSA E INTERNET PER GLI ANNI 2024 E 2025, OTTOBRE -NOVEMBRE 2024 CIG: Z0E3DC1310 | Dettagli |
| 14/03/2025 | 20/01/2025 | S.A. N. 24 LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS SULL’AUTOVETTURA MERCEDES TARGATA CJ 773 ZA DI PROPRIETA' DEL COMUNE – DITTA OFFICINA MECCANICA CALANDRA CHECCO DOMENICO. | Dettagli |
| 14/03/2025 | 20/01/2025 | S.A. N. 25 LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A CAPIZZI" 2024 - CIRCOLO MUSICALE | Dettagli |
| 14/03/2025 | 20/01/2025 | S.A. N. 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DITTA IBLEA PETROLI SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Dettagli |
| 14/03/2025 | 20/01/2025 | S.A. N. 27 LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO SERVIZIO AUDIO – LUCI - MANIFESTAZIONI NATALE 2024. DITTA OTTAVA NOTA SRLS DI CAPIZZI | Dettagli |
| 14/03/2025 | 20/01/2025 | S.A. N. 28 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA INTERBUS. MESE DI GENNAIO 2025. | Dettagli |
| 14/03/2025 | 20/01/2025 | S.A. N. 29 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DELL'ADDOBBO LUMINOSO NATALIZIO PER LA MANIFESTAZIONE "NATALE A CAPIZZI" 2024 | Dettagli |
| 14/03/2025 | 20/01/2025 | S.A. N. 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/2024/PA CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA FERRARO GIUSEPPA. | Dettagli |
| 17/03/2025 | 20/01/2025 | S.A. N. 31 LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A CAPIZZI" 2024 - AUTORIZZAZIONE ASS.CULTURALE GIOVENTù CAPITINA | Dettagli |
| 17/03/2025 | 20/01/2025 | S.A. N. 32 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DALL'1 AL 15.01.2025 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 21/01/2025 | S.A. N. 33 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI PER LA MANIFESTAZIONE "NATALE A CAPIZZI" 2024 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 21/01/2025 | S.A. N. 34 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE C.S.L. AD ASSENTARSI DAL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 – ART.33 COMMA 3°. ANNO 2025 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 21/01/2025 | S.A. N.- 35 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE S.V.G. AD ASSENTARSI DAL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 – ART.33 COMMA 3°. ANNO 2025 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 21/01/2025 | S.E.F. N. 36 REVOCA DETERMINA N.14 DEL 14/01/2025, NUOVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE N.4 MENSILITA' 2024. | Dettagli |
| 17/03/2025 | 21/01/2025 | S.E.F. N. 37 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ANNO 2024. | Dettagli |
| 17/03/2025 | 21/01/2025 | S.E.F. N. 38 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE, SWITCH RETE INTERNET E TONER PER LE STAMPANTI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO | Dettagli |
| 17/03/2025 | 21/01/2025 | S.E.F. N. 39 REVOCA DETERMINA N.16 DEL 14/01/2025, NUOVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE, MENSILITA' DA MAGGIO A DICEMBRE + TREDICESIMA 2024. | Dettagli |
| 17/03/2025 | 22/01/2025 | S.A. N. 40 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE E.A. AD ASSENTARSI DAL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 – ART.33 COMMA 3°. ANNO 2025 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 27/01/2025 | S.E.F. N. 41 GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPO SOMMA ANNO 2025 IMPEGNO SPESA | Dettagli |
| 17/03/2025 | 27/01/2025 | S.E.F. N. 42 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO NOLEGGIO POS - PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2024. | Dettagli |
| 17/03/2025 | 27/01/2025 | S.A. N. 43 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE C.C.G. AD ASSENTARSI DAL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 – ART.33 COMMA 3°. ANNO 2025 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 27/01/2025 | S.E.F. N 44 LIQUIDAZIONE FPA 2/25 ALLA DITTA S.I.E.P. S.R.L. PER "SERVIZI DI AFFIANCAMENTO, COLLABORAZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO" | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 45 IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI ALL’INTERNO DELL’ARO DI CAPIZZI PER L’ANNO 2025 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 46 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 47 IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SICILIACQUE S.P.A. PER SERVIZIO IDRICO 2025 – CIG Z1C0E34A9A | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 48 IMPEGNO SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA ANNO 2025. | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 49 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA ANNO 2025 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N 34/2024PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER L’ANNO 2024, PERIODO 01/11/2024 AL 31/12/2024 CIG: Z273DF3DC9 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 51 LIQUIDAZIONE FATTURA 01/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – IMPIANTO ELETTRICO CASE POPOLARI IN C.DA BIRRUSO CIG: B506B2E5A5 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1064/2024 ALLA DITTA FERCOLOR SRL PER FORNITURE DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FONTANIERE E OPERAI COMUNALI II ORDINE CIG : B4C2E33AF6 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 53 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2025 (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B574448A2A | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 54 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIFIUTI DEI MERCATI E RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 E RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA GIARDINI E AREE VERDI CODICE CER 20.02.01 PER L’ANNO 2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B5744500C7 | Dettagli |
| 17/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 55 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI SCAUZZO TARAGNINO GIUSEPPE E CALANDRA CHECCO SALVATORE PERIODO 01/06/2024 AL 31/12/2024 | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N 01/FE SPESA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SANZO” AGG. 5 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARI DI VIA S. PERTINI N. 1" – SALDO D.L. CUP: B91I17000070005 CIG: 7374825A1B | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 57 MPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO L’IMPIANTO DELLA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L., SITO IN ENNA C/DA COZZO VUTURO, RELATIVO ALL’ ANNO 2025 CIG: Z6D394AB51 | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 58 LIQUIDAZIONE FATTURA N 01/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA BIRRUSO ANNO 2024, MESE DI DICEMBRE CIG: ZD83DF3E6E | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2025 ALLA DITTA QUINTALVI SRL, PER IL RIPRISTINO DELLA RETE ACQUE-BIANCHE DEL TRATTO TRA IL NUMERO CIVICO 36 E 42 DELLA VIA ROMA CIG : B4336440E7 | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2025 ALLA DITTA FAZIO GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONDUTTURE DI ADDUZIONE IN C.DA SAN BENEDETTO E POMIERE CIG : B4FCD5C8DB | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2025 ALLA DITTA MANCUSO CATARINELLA GIANLUCA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CIG: B4C2541932 | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO GIUGNO 2024 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO LUGLIO 2024 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO AGOSTO 2024 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 18/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO SETTEMBRE 2024 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 02/04/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO OTTOBRE 2024 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 24/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO NOVEMBRE 2024 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 24/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO DICEMBRE2024 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 24/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 69 LIQUIDAZIONE FATTURA N 314/21 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIFIUTI DEI MERCATI E RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 PER L’ANNO 2024- PERIODO NOVEMBRE2024 C.I.G. Z7B39C570C9 | Dettagli |
| 24/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 70 LIQUIDAZIONE FATTURA N 346/21 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIFIUTI DEI MERCATI E RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 PER L’ANNO 2024- PERIODO DICEMBRE 2024 C.I.G. Z7B39C570C | Dettagli |
| 24/03/2025 | 03/02/2025 | S.TLIQUIDAZIONE FATTURA N. PA675 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO RR.SS.UU. – DICEMBRE2024 CIG Z6D394AB51. N . 71 | Dettagli |
| 24/03/2025 | 03/02/2025 | S.T. N. 72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA625 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO RR.SS.UU. – NOVEMBRE 2024 CIG Z6D394AB51 | Dettagli |
| 24/03/2025 | 04/02/2025 | S.A. N. 73 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AL DOTT. PAOLO ADAMO - RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI - AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 90/2014 | Dettagli |
| 02/04/2025 | 04/02/2025 | S.E.F. N.74 LIQUIDAZIONE FPA 3/25 ALLA DITTA S.I.E.P. S.R.L.S. PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER AGGIORNAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DMA, UNIEMENS INPS, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSI DIPENDENTI E PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI F24 . | Dettagli |
| 02/04/2025 | 11/02/2025 | S.T. N. 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2025 ALLA DITTA SARRA PISTONE GIACOMO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIO IN VIA BIFOLCO CIG : B3FBFA5733 | Dettagli |
| 07/04/2025 | 11/02/2025 | S.T. N. 76 LIQUIDAZIONE FATTURA N 02/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA BIRRUSO ANNO 2025, MESE DI GENNAIO 2025 CIG: B5081C7B92 | Dettagli |
| 07/04/2025 | 13/02/2025 | S.A. N. 76 SELEZIONE PER LA STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, PREVIA PROCEDURA SELETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 75/2023 E DELLA L.R. 1/2024, RISERVATA A NUMERO 9 SOGGETTI ASU INSERITI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 30, C.1, DELLA L. R. N. 5/2014, IMPEGNATI PRESSO L'ENTE - APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA | Dettagli |
| 07/04/2025 | 15/02/2025 | S.T. N. 78 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ E LIMITROFE”- APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: B99J20001710002 – CIG: 9424580174 | Dettagli |
| 07/04/2025 | 15/02/2025 | S.T. N. 79 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCHEDA BRUCIATORE CALDAIA NEL PALAZZO COMUNALE E MESSA IN SERVIZIO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. | Dettagli |
| 07/04/2025 | 15/02/2025 | S.T. N. 80 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITà IN C.DA ISOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B59E9AEBEC | Dettagli |
| 07/04/2025 | 15/02/2025 | S.T. N. 81 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI POTATURA ALBERI, SISTEMAZIONE BUCHE, TAGLIO ERBA, SPAZZAMENTO STRADE CITTADINE E SVUOTAMENTO CESTINI FINO AL 30/04/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B59EB80C7A | Dettagli |
| 07/04/2025 | 15/02/2025 | S.T. N. 82 APPROVAZIONE SCHEMA BANDO PUBBLICO PER L’AFFITTO DI N. 2 LOTTI DI TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPIZZI, CONTRADDISTINTI CON IL NUMERI 1 E 2 | Dettagli |
| 07/04/2025 | 15/02/2025 | S.T. N. 83 IMPEGNO CONTRIBUTO ESPLETAMENTO GARE DI APPLTI PUBBLICI A CARICO DELL’ENTE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N° 266 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONECODICE, RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER I LAVORI DI ““RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTà E LIMITROFE” CUP: B99J20001710002 – CIG: 9424580174 | Dettagli |
| 07/04/2025 | 19/02/2025 | S.T. N. 84 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A. - ANNO 2024. | Dettagli |
| 07/04/2025 | 20/02/2025 | S.A. N. 85 AGGIORNAMENTO IMPEGNO SPESA - CONCESSIONE VOUCHER A.S. 2024/2025 - D.D.G.N. 2746 DEL 16/12/2021 E D.D.S.N. 1864 DELL'11/10/2022 - ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASACOM | Dettagli |
| 08/04/2025 | 20/02/2025 | S.A. N. 86 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE R.P.G. AD ASSENTARSI DAL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 – ART.33 COMMA 3°. ANNO 2025 | Dettagli |
| 08/04/2025 | 22/02/2025 | S.A. N. 87 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO | Dettagli |
| 08/04/2025 | 22/02/2025 | S.A. N. 88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DITTA IBLEA PETROLI SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Dettagli |
| 08/04/2025 | 22/02/2025 | S.T. N. 89 SOSTITUZIONE PARTE DI TUBAZIONE COLONNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE DI CAPIZZI CIG : B50827F36C | Dettagli |
| 08/04/2025 | 22/02/2025 | S.T. N. 90 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/24 AL DOTT. ING. MILIA MARSIONI AMALIA ANTONELLA (CAPOGRUPPO 51% DEL RTP) DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITà DEI LAVORI, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) - SAL 1,2,3 E 3BIS COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: ZCC313A275 | Dettagli |
| 08/04/2025 | 22/02/2025 | S.T. N. 91 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/24 AL DOTT. ING. MILIA MARSIONI AMALIA ANTONELLA (CAPOGRUPPO 51% DEL RTP) DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITà DEI LAVORI, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) – PVS1 COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: ZCC313A275 | Dettagli |
| 09/04/2025 | 22/02/2025 | S.T. N. 92 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 10 ALLA DITTA COLORAMI S.R.L. SAL 03 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) – I ACCONTO COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: 8490994DE6 | Dettagli |
| 09/04/2025 | 22/02/2025 | S.E.F. N. 93 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 10 ALLA DITTA COLORAMI S.R.L. SAL 03 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) – I ACCONTO COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: 8490994DE6 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 25/02/2025 | S.A. N. 94 IMPEGNO SOMME PER ASSISTENZA ALL'IGIENE E ASACOM AGLI ALUNNI DISABILI GRAVISSIMI DEL COMUNE DI CAPIZZI D.R.S. 2559/24 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 26/02/2025 | S.T. N. 95 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11 ALLA DITTA COLORAMI S.R.L. SAL 03BIS PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: 8490994DE6 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 26/02/2025 | S.T. N. 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 ALLA DITTA MANERCHIA MASARà' ANTONINO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - I ACCONTO CIG: B43AAED646 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 26/02/2025 | S.T. N. 97 APPROVAZIONE SCHEMA BANDO PUBBLICO PER L’AFFITTO DI N. 1 LOTTI DI TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPIZZI, CONTRADDISTINTI CON IL NUMERO 3 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 27/02/2025 | S.T. N. 98 PROGETTO ESECUTIVO PER IL PATTO PER IL SUD - ME_17653 - CAPIZZI “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL QUARTIERE FORTINA” CODICE RENDIS 19IR940/G1 CODICE CARONTE SI_1_17653 - CUP: J99D16002620001- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE ASSESTAMENTO | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.T. N. 100 LIQUIDAZIONE SPESA COMPETENZE TECNICHE INTERNE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: 8490994DE6 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.T. N. 101 LIQUIDAZIONE FATTURA 5 AL DOTT. ING. FASCETTO SIVILLO MINO (MANDANTE 49% DEL RTP), DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITà DEI LAVORI, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) - SAL 1,2,3 E 3BIS COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: ZCC313A275 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.T. N. 102 LIQUIDAZIONE FATTURA 4 AL DOTT. ING. FASCETTO SIVILLO MINO (MANDANTE 49% DEL RTP), DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITà DEI LAVORI, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) - PVS1 COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: ZCC313A275 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.A. N. 103 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA I.S.E.A. - MESE DI FEBBRAIO 2025. | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.A. N. 104 IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO A.S 2023/2024 MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.A. N. 103 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA INTERBUS. MESE DI FEBBRAIO 2025 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.A. N. 106 RIMBORSO BIGLIETTI ALUNNI PENDOLARI – PERIODO DICEMBRE 2023/ GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024 E PRECEDENTI. | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.A. N. 107 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI INNOVATIVI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. E MESSA IN SICUREZZA (REG. UE N. 679/2016) INTRADATA S.R.L. - ANNO 2024 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.A. N. 108 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA I.S.E.A. - MESE DI GENNAIO 2025. | Dettagli |
| 11/04/2025 | 03/03/2025 | S.T. N. 99 LIQUIDAZIONE SPESA COMPETENZE TECNICHE INTERNE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: 8490994DE6 | Dettagli |
| 11/04/2025 | 05/03/2025 | S.E.F. N. 109 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI INBIZ BANCA INTESA SAN PAOLO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI. | Dettagli |
| 11/04/2025 | 05/03/2025 | S.E.F. N. 110 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI INBIZ BANCA INTESA SAN PAOLO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI. | Dettagli |
| 28/04/2025 | 05/03/2025 | S.E.F. N. 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 29/01/2025 ALLA DITTA N&C DI STANZU' PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE, SWITCH RETE INTERNET E VARI TONER PER GLI UFFICI DI RAGIONERIA E TRIBUTI. | Dettagli |
| 28/04/2025 | 05/03/2025 | S.E.F. N. 112 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AL DOTT. PAOLO ADAMO - RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTI - AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L.N.90/2014 | Dettagli |
| 28/04/2025 | 05/03/2025 | S.T. N. 113 LIQUIDAZIONE FATTURA N 06/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO– I SAL | Dettagli |
| 28/04/2025 | 05/03/2025 | S.T. N. 114 LIQUIDAZIONE FATTURA N 07/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER I REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA ESTERNA DELLA TORRE DELL’EX COLLEGIO DI MARIA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA – I SAL CODICE CARONTE: SI_1_31826 CUP: B94H22000410002 - CIG: B321F3681A | Dettagli |
| 28/04/2025 | 14/03/2025 | S.A. N. 115 IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE PER RIMBORSO ONERI PERMESSI/ASSENZA RETRIBUITI DEL VICE SINDACO MANCUSO PRIZZITANO ERMINIA, PER LO SVOLGIMENTO DI CARICHE ELETTIVE ART. 80 D.L. 18.08.2000 N. 267. - PERIODO NOV - DIC 2024 | Dettagli |
| 28/04/2025 | 14/03/2025 | S.T. N. 116LIQUIDAZIONE FATTURE N 2025A000002872 N. 2025A000002913 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A PER I SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE, FISSA E INTERNET PER GLI ANNI 2024 E 2025, DICEMBRE 2024 –GENNAIO2025 CIG: Z0E3DC1310 | Dettagli |
| 28/04/2025 | 17/03/2025 | S.A. N. 117 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA INTERBUS. MESE DI MARZO 2025. | Dettagli |
| 28/04/2025 | 17/03/2025 | S.T. N. 118 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA PER MANCANZA DI OFFERTE PER ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN RELITTO STRADALE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPIZZI, SITO A CAPIZZI IN LOCALITÀ TIMPE RUSSO E CENSITO CATASTALMENTE NEL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 46 CON IL MAPPALE 68 | Dettagli |
| 28/04/2025 | 17/03/2025 | S.T. N. 119 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORMALE PER LA VENDITA DI UN RELITTO STRADALE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPIZZI, SITO A CAPIZZI IN LOCALITÀ CROCETTE-S. MARGHERITA E CENSITO CATASTALMENTE NEL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 38 CON IL MAPPALE 246 | Dettagli |
| 28/04/2025 | 17/03/2025 | S.T. N. 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N 04/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA BIRRUSO ANNO 2025, MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG: B5081C7B92 | Dettagli |
| 28/04/2025 | 17/03/2025 | S.T. N. 121 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI DIRIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA’ SAN GIOVANNI DEL COMUNE DI CAPIZZI (ME) PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO 'FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 CUP: B95B23000930001 - CIG: B5835F16C8 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 17/03/2025 | S.A. N. 122 BONUS FIGLIO - CONTRIBUTO REGIONALE I° E II° SEMESTRE ANNO 2022 – SCORRIMENTO GRADUATORIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA SIG. RA OMISSIS | Dettagli |
| 29/04/2025 | 20/03/2025 | S.T. N. 123 NOMINA COMMISSIONE PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO CON LA QUALIFICA DI MURATORE E/O CARPENTIERE CAT. B1 DA ASSEGANRE AL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER IL CANTIERE CANTIERI DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CUP: B95F24000380002 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 20/03/2025 | S.E.F. N. 124 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SUAP-COMMERCIO PERIODO GENNAIO 2025. | Dettagli |
| 29/04/2025 | 20/03/2025 | S.E.F. N. 125 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRIMO TRIMESTRE 2025. | Dettagli |
| 29/04/2025 | 20/03/2025 | S.E.F. N. 126 AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, COLLABORAZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO PERCORSO RISANAMENTO FINANZIARIO. | Dettagli |
| 29/04/2025 | 21/03/2025 | S.A. N. 127 VERBALE N. 13.25 OSL - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI - ANNO IMPOSTA 2019 – AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA | Dettagli |
| 29/04/2025 | 24/03/2025 | S.T. N. 128 RECUPERO E RICONVERSIONE DEI LOCALI DELL'EX CAMERA DEL LAVORO DA ADIBIRE A PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE E CENTRO CULTURALE RICREATIVO NEL COMUNE DI CAPIZZI (ME) NOMINA PROGETTISTA | Dettagli |
| 29/04/2025 | 24/03/2025 | S.T. N. 129 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CAPIZZI PER ANNO UNO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B61B67895B | Dettagli |
| 29/04/2025 | 24/03/2025 | S.T. N. 130 SELEZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI DA ASSEGANRE AL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER IL CANTIERE CANTIERI DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CUP: B95F24000380002 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 24/03/2025 | S.T. N. 131 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA ATTREZZI, VISITE MEDICHE E FORMAZIONE PER IL CANTIERE CANTIERI DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CUP: B95F24000380002 - CIG: B61045F0D5 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 25/03/2025 | S.T. N. 132 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2025-80 ALLA DITTA SICILIACQUE S.P.A. PER SERVIZIO IDRICO IV TRIMESTRE 2024 – CIG Z1C0E34A9A | Dettagli |
| 29/04/2025 | 25/03/2025 | S.T. N. 133 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2024 ALLA DITTA IRACI MARIA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIO IN VIA G. MANCUSO CIG : B2BDBD7353 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 25/03/2025 | S.E.F. N. 134 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONBALE ANNO 2025 DA GENNAIO A GIUGNO 2025 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 25/03/2025 | S.E.F. N. 135 AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO MARZO/ APRILE. | Dettagli |
| 29/04/2025 | 25/03/2025 | S.T. N. 136 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA INCROCIO VIA ROMA/A. MORO- AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B635534943 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 25/03/2025 | S.T. N. 137 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA VIA E. BERLINGUER E C.DA MENDOLA- AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B635642813 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 25/03/2025 | S.T. N. 138 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO GIUNTO DILATAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE CITTADINA - AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B6357CEEDB | Dettagli |
| 29/04/2025 | 25/03/2025 | S.T. N. 139 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B63589D9AF | Dettagli |
| 29/04/2025 | 28/03/2025 | S.E.F. N. 140 AUTORIZZAZIONE ALL' ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO - MESSI NOTIFICATORI. | Dettagli |
| 29/04/2025 | 28/03/2025 | S.T. N. 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N 10/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER L’ANNO 2025, PERIODO 01/01/2025 AL 28/02/2025 CIG: B5081BE427 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 28/03/2025 | S.T. N. 142 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DESTINATO A PORTINERIA NEL PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B63A403235 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 28/03/2025 | S.T. N. 143 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA MESE DI GENNAIO 2025 FATTURA FPA 732/2024 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 28/03/2025 | S.T. N. 144 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA MESE DI FEBBRAIO 2025 FATTURA FPA 12/2025 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 28/03/2025 | S.T. N. 145 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA MESE DI MARZO 2025 FATTURA FPA 70/2025 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 28/03/2025 | S.T. N. 146 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA MESE DI APRILE 2025 FATTURA FPA 129/2025 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 31/03/2025 | S.T. N. 147 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE E ALLACCI LAMPADE VOTIVE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B64424D205 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 31/03/2025 | S.T. N. 148 LAVORI PER RIPARAZIONE CONDUTTURA IDRICA ESTERNA CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B6442536F7 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 31/03/2025 | S.T. N. 149 NOMINA COMMISSIONE PER L’AFFITTO DI N. 1 LOTTO DI TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPIZZI, CONTRADDISTINTI CON IL NUMERO 3 | Dettagli |
| 29/04/2025 | 31/03/2025 | S.E.F. N. 150 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIOVANNI COCCO, NOMINATO DAL DIPARTIMENTO REG.LE ENTI LOCALI. | Dettagli |
| 29/04/2025 | 01/04/2025 | S.T. N. 151 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORMALE PER LA VENDITA DI UN RELITTO STRADALE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPIZZI, SITO A CAPIZZI IN LOCALITÀ CROCETTE-S. MARGHERITA E CENSITO CATASTALMENTE NEL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 38 CON IL MAPPALE 247 | Dettagli |
| 08/05/2025 | 02/04/2025 | S.E.F. N. 152 RIMBORSO VERSAMENTO IMU 2013-2014-2015 PAGATI PER MERO ERRORE DAL SIG.ROTONDO COCCO GIUSEPPE AL COMUNE DI CAPIZZI. | Dettagli |
| 08/05/2025 | 02/04/2025 | S.T. 153 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE L'INDENNITà DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 955/2025 - COMUNE DI CAPIZZI/OFFICINE CTS S.P.S. | Dettagli |
| 08/05/2025 | 02/04/2025 | S.T. N. 154 IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AI DIPENDENTE SCAUZZO TARAGNINO GIUSEPPE E CALANDRA CHECCO SALVATORE PERIODO 01/01/2025 AL 30/06/2025 | Dettagli |
| 08/05/2025 | 03/04/2025 | S.T. N. 155 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO RATA ANNUALE ASSICURAZIONE FIAT PANDA FX235AT ANNO 2025. (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) | Dettagli |
| 08/05/2025 | 03/04/2025 | S.E.F. N. 156 REVOCA DETERMINA N.140 DEL 28/03/2025, STRAORDINARIO EFFETTUATO MESSI NOTIFICATORI. | Dettagli |
| 08/05/2025 | 03/04/2025 | S.E.F. N. 157 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2025 AL DOTT. ADAMO - RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L.N. 90/2014. | Dettagli |
| 08/05/2025 | 03/04/2025 | S.E.F. N. 158 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2025 AL DOTT. ADAMO - RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L.N. 90/2014. | Dettagli |
| 08/05/2025 | 04/04/2025 | S.T. N. 159 LIQUIDAZIONE FATTURA N 06/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA BIRRUSO ANNO 2025, MESE DI MARZO 2025 CIG: B5081C7B92 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 05/04/2025 | S.T. N. 160 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFITTO DEL LOTTO N 03 DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPIZZI | Dettagli |
| 12/05/2025 | 05/04/2025 | S.T. N. 161 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE VIE CITTADINE, TAGLIO E RIMOZIONE ERBA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO, SPAZZAMENTO STRADE, PULIZIA PARCO ROBINSON E SERVIZIO MERCATO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B65F0D7CC7 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 07/04/2025 | S.T. N. 162 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORMALE PER LA VENDITA DI UN RELITTO STRADALE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPIZZI, SITO A CAPIZZI IN LOCALITÀ CROCETTE-S. MARGHERITA E CENSITO CATASTALMENTE NEL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 38 CON IL MAPPALE | Dettagli |
| 12/05/2025 | 07/04/2025 | S.T. N. 163 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI, MATERIALE ELETTRICO E DI CONSUMO DITTA N&C DI STANZÙ - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 - CIG: B6645642CF | Dettagli |
| 12/05/2025 | 09/04/2025 | S.T. N. 164 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI PER IL CANTIERE CANTIERI DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE [ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.] CUP: B95F24000380002 - CIG: B649C63960 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 14/04/2025 | S.A. N. 165 PRESA D’ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DIPENDENTE OMISSIS IN ATTIVITà DI SERVIZIO. | Dettagli |
| 12/05/2025 | 14/04/2025 | S.A. N. 166 RIMBORSO BIGLIETTI ALUNNI PENDOLARI – PERIODO DICEMBRE 2023/ GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024- INTEGRAZIONE. | Dettagli |
| 12/05/2025 | 14/04/2025 | S.A. N. 167 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA I.S.E.A. - MESE DI MARZO 2025. | Dettagli |
| 12/05/2025 | 15/04/2025 | S.T. N. 168 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 ALLA DITTA MANERCHIA MASARà' ANTONINO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCHEDA BRUCIATORE CALDAIA NEL PALAZZO COMUNALE E MESSA IN SERVIZIO CIG: B58EB10E08 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 15/04/2025 | S.A. N. 169 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DITTA IBLEA PETROLI SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Dettagli |
| 12/05/2025 | 15/04/2025 | S.E.F. N. 170 GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA REINTEGRO SOMMA 2^ TRIMESTRE 2025 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 18/04/2025 | S.T. N. 171 LIQUIDAZIONE FATTURA N 07/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE CIG: B63589D9AF | Dettagli |
| 12/05/2025 | 22/04/2025 | S.A. N. 172 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA INTERBUS. MESE DI APRILE 2025. | Dettagli |
| 12/05/2025 | 22/04/2025 | S.A. N. 173 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16.01.2025 AL 31.01.2025 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 22/04/2025 | S.A. N. 174 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DALL'1 AL 15.02.2025 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 22/04/2025 | S.A. N. 175 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16.02.2025 AL 28.02.2025 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 22/04/2025 | S.A. N. 176 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DALL'1 AL 15.03.2025 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 22/04/2025 | S.A. N. 177 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16 AL 31.03.2025 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 23/04/2025 | S.T. N. 178 LIQUIDAZIONE FATTURA N 12/21 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIFIUTI DEI MERCATI E RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 PER L’ANNO 2025- PERIODO GENNAIO 2025 C.I.G. B5744500C7 | Dettagli |
| 12/05/2025 | 23/04/2025 | S.T. N. 179 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO GENNAIO 2025 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 12/05/2025 | 23/04/2025 | S.T. N. 180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO FEBBRAIO 2025 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 13/05/2025 | 23/04/2025 | S.T. N. 181 DEL 23.04.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N 45/21 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIFIUTI DEI MERCATI E RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 PER L’ANNO 2025- PERIODO FEBBRAIO 2025 C.I.G. B5744500C7 | Dettagli |
| 13/05/2025 | 23/04/2025 | S.T. N.183 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA95 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO RR.SS.UU. – FEBBRAIO 2025 CIG Z6D394AB51 | Dettagli |
| 13/05/2025 | 23/04/2025 | S.T. N. 184 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA36 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO RR.SS.UU. – GENNAIO 2025 CIG Z6D394AB51 | Dettagli |
| 13/05/2025 | 23/04/2025 | S.T. NH. 185 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. – MERCATO LIBERO. – PERIODO GENNAIO 2025. | Dettagli |
| 13/05/2025 | 23/04/2025 | S.T. N. 186 AFFIDAMENTO INCARICO OPERAIO QUALIFICATO CON LA QUALIFICA DI MURATORE E/O CARPENTIERE CAT. B1 DA ASSEGANRE AL CANTIERI DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CODICE CUP: N° CUP: B95F24000380002 | Dettagli |
| 13/05/2025 | 24/04/2025 | S.T. N. 187 LIQUIDAZIONE FATTURA N 08/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER IL SERVIZIO SPARGISALE NEL PERIODO INVERNALE DAL 23/12/2024 AL 15/04/2024 CIG: B4FCBA6F66 | Dettagli |
| 13/05/2025 | 24/04/2025 | S.T. N. 188 LIQUIDAZIONE FATTURA 000351/FPA/23 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2023- PERIODO GIUGNO 2023 C.I.G. ZF63ABCFF5 | Dettagli |
| 13/05/2025 | 24/04/2025 | S.T. N. 189 LIQUIDAZIONE FATTURA 000388/FPA/23 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2023- PERIODO LUGLIO 2023 C.I.G. ZF63ABCFF5 | Dettagli |
| 13/05/2025 | 24/04/2025 | S.T. N. 190 LIQUIDAZIONE FATTURA 000447/FPA/23 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2023- PERIODO AGOSTO 2023 C.I.G. ZF63ABCFF5 | Dettagli |
| 21/05/2025 | 24/04/2025 | S.T. N. 191LIQUIDAZIONE FATTURA 000702/FPA/23 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2023- PERIODO DICEMBRE 2023 C.I.G. ZF63ABCFF5 | Dettagli |
| 21/05/2025 | 24/04/2025 | S.T. N. 192 LIQUIDAZIONE FATTURA 000486/FPA/23 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2023- PERIODO SETTEMBRE 2023 C.I.G. ZF63ABCFF5 | Dettagli |
| 21/05/2025 | 24/04/2025 | S.T. N. 193 LIQUIDAZIONE FATTURA 000593/FPA/23 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2023- PERIODO OTTOBRE 2023 C.I.G. ZF63ABCFF5 | Dettagli |
| 21/05/2025 | 24/04/2025 | S.A. N. 194 REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDì 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI | Dettagli |
| 21/05/2025 | 29/04/2025 | S.T. N. 195 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025 | Dettagli |
| 21/05/2025 | 29/04/2025 | S.T. N. 196 LQUIDAZIONE FATTURA 1/23 ALL’ ING CARMELO BARTOLONE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA E MANUTENZIONE PORTALE WEB DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI UNO (2023) CIG: ZC12847E65 | Dettagli |
| 21/05/2025 | 29/04/2025 | S.T. N. 197 LIQUIDAZIONE FATTURE N 2025A000006086 N. 2025A000006594 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A PER I SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE, FISSA E INTERNET PER GLI ANNI 2024 E 2025, FEBBRAIO –MARZO2025 CIG: Z0E3DC1310 | Dettagli |
| 21/05/2025 | 29/04/2025 | S.T. N. 198 LIQUIDAZIONE FATTURA 7/2025 ALLA DITTA G.S.C. MOVIMENTO TERRA S.R.L.S. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITà IN C.DA ISOLA CIG : B59E9AEBEC | Dettagli |
| 21/05/2025 | 29/04/2025 | S.T. N. 199 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA - PERIODO GENNAIO 2025 | Dettagli |
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| 28/05/2025 | 30/04/2025 | S.T. N. 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2025 ALLA DITTA FAZIO GIUSEPPE PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA INCROCIO VIA ROMA/A. MORO CIG : B635534943 | Dettagli |
| 28/05/2025 | 30/04/2025 | S.T. N. 204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2025 ALLA DITTA ANGIP RISTRUTTURAZIONI DI ANTONIO PIRO PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DESTINATO A PORTINERIA NEL PALAZZO MUNICIPALE CIG : B63A403235 | Dettagli |
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| 28/05/2025 | 05/05/2025 | S.A.E.F. N. 208 AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO. | Dettagli |
| 30/05/2025 | 06/05/2025 | S.T. N. 210 LIQUIDAZIONE FATTURA N 80/21 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIFIUTI DEI MERCATI E RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 PER L’ANNO 2025- PERIODO MARZO 2025 C.I.G. B5744500C7 | Dettagli |
| 30/05/2025 | 06/05/2025 | S.T. N. 211 LIQUIDAZIONE FATTURA 17/2025 ALLA DITTA MA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SARRA FIORE MANUEL & C. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO GIUNTO DILATAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE CITTADINA CIG : B6357CEEDB | Dettagli |
| 02/07/2025 | 06/05/2025 | S.T. N. 214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA166 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO RR.SS.UU. – MARZO 2025 CIG Z6D394AB51 | Dettagli |
| 02/07/2025 | 06/05/2025 | S.T. N. 215 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250002922 ALLA DITTA MYO SPA PER IL SERVIZIO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “FORMULA PIU’” DI MYO S.P.A. E DEL PACCHETTO DI VIDEOCORSI PER ANNI UNO. CIG : B07257ACFB | Dettagli |
| 30/05/2025 | 06/05/2025 | S.T. N. 212 LIQUIDAZIONE FATTURA 61/FPA/25 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2025- PERIODO FEBBRAIO 2025 C.I.G. B574448A2A | Dettagli |
| 02/07/2025 | 07/05/2025 | S,T, N. 218 LIQUIDAZIONE FATTURA N 09/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA BIRRUSO ANNO 2025, MESE DI APRILE 2025 CIG: B5081C7B92 | Dettagli |
| 02/07/2025 | 07/05/2025 | S.T. N. 219 APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO E DI DEPURAZIONE PER L’ANNO 2024 | Dettagli |
| 02/07/2025 | 07/05/2025 | S.T. N. 220 LIQUIDAZIONE FATTURA 27/2025 ALLA DITTA N&C DI STANZÙ PER FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI, MATERIALE ELETTRICO E DI CONSUMO COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 - CIG: B6645642CF | Dettagli |
| 02/07/2025 | 10/05/2025 | S.A. N. 221 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA DIRETTA E INDIRETTA – REFERENDUM COSTITUZIONALE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 | Dettagli |
| 02/07/2025 | 10/05/2025 | S.T. N. 222 LIQUIDAZIONE FATTURA N 16/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE E ALLACCI LAMPADE VOTIVE CIG: B64424D205 | Dettagli |
| 02/07/2025 | 10/05/2025 | S.A. N. 223 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA INTERBUS. MESE DI MAGGIO 2025. | Dettagli |
| 02/07/2025 | 10/05/2025 | S.A. N. 224 LIQUIDAZIONE FATTURA N 15/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO– II SAL CUP: B92E24035790006 - CIG: B443CA88FB | Dettagli |
| 02/07/2025 | 12/05/2025 | S.T. N. 225 LIQUIDAZIONE FATTURA N 11/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER IL SERVIZIO DI POTATURA ALBERI, SISTEMAZIONE BUCHE, TAGLIO ERBA, SPAZZAMENTO STRADE CITTADINE E SVUOTAMENTO CESTINI FINO AL 30/04/2025 CIG: B59EB80C7A | Dettagli |
| 02/07/2025 | 14/05/2025 | S.T. N. 216 LIQUIDAZIONE FATTURA N 10/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE VIE CITTADINE, TAGLIO E RIMOZIONE ERBA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO, SPAZZAMENTO STRADE, PULIZIA PARCO ROBINSON E SERVIZIO MERCATO CIG: B65F0D7CC7 | Dettagli |
| 02/07/2025 | 14/05/2025 | S.A. N. 226 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA I.S.E.A. - MESE DI APRILE 2025. | Dettagli |
| 02/07/2025 | 14/05/2025 | S.T.N. 227 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA - PERIODO FEBBRAIO 2025 | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | S.T. N. 228 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLA SOCIETà ENEL ENERGIA - PERIODO MARZO 2025. | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | S.T. N.229 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A. – 1° TRIMESTRE 2025. | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | S.T. N. 230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA216 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO RR.SS.UU. – APRILE 2025 CIG Z6D394AB51 | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | S.T. N. 231 LIQUIDAZIONE FATTURA N 117/21 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIFIUTI DEI MERCATI E RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 PER L’ANNO 2025- PERIODO APRILE 2025 C.I.G. B5744500C7 | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | A.T. N. 232 LIQUIDAZIONE FATTURA 99/FPA/25 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2025- PERIODO MARZO 2025 C.I.G. B574448A2A | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | S.T. N. 233 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SOCIETà HERA COMM S.P.A. – MERCATO LIBERO. – PERIODO FEBBRAIO 2025. | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | S.T. N. 234 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SOCIETà HERA COMM S.P.A. – MERCATO LIBERO. – PERIODO MARZO 2025 | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | S.T. N. 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2025 ALLA DITTA TERMOIDRAULICA LGL DI FIORDALISO EMANUELE PER I LAVORI PER RIPARAZIONE CONDUTTURA IDRICA ESTERNA CENTRO SOCIALE CIG : B6442536F7 | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | S.E.F. N. 236 LIQUIDAZIONE SPESA LAVORO STRAORDINARIO PARZIALE MESSO NOTIFICATORE. | Dettagli |
| 07/07/2025 | 14/05/2025 | S.T. N. 237 PROCEDURA DI MOBILITÀ PER COMPENSAZIONE O INTERSCAMBIO TRA I COMUNI DI CAPIZZI E VALDINA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EVENTUALI COINTERESSATI. | Dettagli |
| 07/07/2025 | 19/05/2025 | S.E.F. N. 238 MPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO “COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO” PROPOSTO DALL’ISTITUTO COMPPRENSIVO CAPIZZI- CESARO’-SAN TEODORO. | Dettagli |
| 07/07/2025 | 20/05/2025 | S.T. N. 239 LIQUIDAZIONE FATTURA N 14/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER L’ANNO 2025, PERIODO 01/03/2025 AL 30/04/2025 CIG: B5081BE427 | Dettagli |
| 07/07/2025 | 20/05/2025 | S.T. N. 240 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE VIE CITTADINE, TAGLIO E RIMOZIONE ERBA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO, SPAZZAMENTO STRADE E SERVIZIO MERCATO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B6E7DF0CEA | Dettagli |
| 07/07/2025 | 20/05/2025 | S.T. N. 241 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITà IN C.DA SANTO PIETRO- AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B6E7DF403B | Dettagli |
| 07/07/2025 | 20/05/2025 | S.T. N. 242 SERVIZIO DI RIMOZIONE ALBERI SITI NEL PARCO ROBINSON E IN VIA E. BERLINGUER - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B6E7E128FA | Dettagli |
| 07/07/2025 | 21/05/2025 | S.A. N. 243 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE M.M.D. AD ASSENTARSI DAL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 – ART.33 COMMA 3°. ANNO 2025 | Dettagli |
| 13/05/2025 | 23/05/2025 | S.T. N. 182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO MARZO 2025 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 07/07/2025 | 27/05/2025 | S.A. N. 244 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LEVA | Dettagli |
| 07/07/2025 | 27/05/2025 | S.A. N. 245 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA DI POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 | Dettagli |
| 07/07/2025 | 27/05/2025 | S.A. N. 246 IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI- ANNI 1 (UNO) | Dettagli |
| 07/07/2025 | 27/05/2025 | S.T. N. 249 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 ALLA DITTA MANERCHIA MASARà' ANTONINO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - SALDO CIG: B43AAED646 | Dettagli |
| 07/07/2025 | 27/05/2025 | S.T. N. 250 DITTA LINKSPACE PER SERVIZIO DI, FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LETTURA TARGHE CIG : B503242C71 | Dettagli |
| 15/07/2025 | 27/05/2025 | S.T. N. 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2025 ALLA DITTA SARRA PISTONE GIACOMO PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA VIA E. BERLINGUER E C.DA MENDOLA CIG : B635642813 | Dettagli |
| 15/07/2025 | 27/05/2025 | S.T. N. 252 LIQUIDAZIONE FATTURA N 17/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO– III SAL CUP: B92E24035790006 - CIG: B443CA88FB | Dettagli |
| 15/07/2025 | 28/05/2025 | S.A. N. 254 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO FERIE NON GODUTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO - EX DIPENDENTE F.G. | Dettagli |
| 15/07/2025 | 28/05/2025 | S.A. N. 255 PRESA ATTO AVVISO PUBBLICO PER EVENTUALI COINTERESSATI - MOBILITÀ PER COMPENSAZIONE O INTERSCAMBIO TRA I COMUNI DI CAPIZZI E VALDINA. | Dettagli |
| 15/07/2025 | 29/05/2025 | S.A. N. 256 DANNI FISICI SUBITI PER LO SCOPPIO DEI FUOCHI PIROTECNICI EFFETTUATI IN DATA 29.05.2011” - IRACI SARERI ANTONINO V/O RITURANTE RODOLFO CONO E COMUNE DI CAPIZZI | Dettagli |
| 15/07/2025 | 29/05/2025 | S.A. N. 257 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DALL'1 AL 15.05.2025 | Dettagli |
| 15/07/2025 | 29/05/2025 | S.A. N. 258 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16 AL 30.04.2025 | Dettagli |
| 15/07/2025 | 29/05/2025 | S.A. N. 259 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DALL'1 AL 15.04.2025 | Dettagli |
| 15/07/2025 | 29/05/2025 | S.A. N. 260 IQUIDAZIONE SPESA PER LOCAZIONE N. 1 FOTOCOPIATORE CANON DIGITALE IR 2200 – MESI DA NOVEMBRE 2024 AD APRILE 2025. | Dettagli |
| 08/07/2025 | 30/05/2025 | ORD. DIR. 1/2025 - CHIUSURA AL TRANSITO TRATTO VIA VESPRI, TRA PIAZZA MANGANELLI E PIAZZA DEI PLEBISCITI GIORNO 04/06/2025 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00. | Dettagli |
| 30/05/2025 | 31/05/2025 | S.T. N. 209 LIQUIDAZIONE FATTURA 21/FPA/25 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2025- PERIODO GENNAIO 2025 C.I.G. B574448A2A | Dettagli |
| 16/07/2025 | 03/06/2025 | S.T. N. 261 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 – SETTORE TECNICO | Dettagli |
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| 16/07/2025 | 03/06/2025 | S.A. N. 263 IMPEGNOE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DITTA IBLEA PETROLI SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Dettagli |
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| 21/07/2025 | 18/06/2025 | S.T. N. 283 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 4/2025 AL PROFESSIONISTA ING. MARZO GIOACCHINO PER L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITà DEI LAVORI, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "VIA LIBERTÀ" E LIMITROFE – RATA FINALE CUP: B99J20001710002 – CIG: Z8E377BBF2 | Dettagli |
| 29/07/2025 | 18/06/2025 | S.T. N. 284 LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.U.C. – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ E LIMITROFE” CUP: B99J20001710002 – CIG: 9424580174 | Dettagli |
| 29/07/2025 | 18/06/2025 | S.T. N. 286 LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2025PA ALLA DITTA FASCETTO SIVILLO GIACOMO. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ IN C.DA SANTO PIETRO CIG : B6E7DF403B | Dettagli |
| 29/07/2025 | 18/06/2025 | S.T. N 287 LIQUIDAZIONE FATTURA 14/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE, NEL COMPARTO SOLLEVAMENTO FANGHI DI N. 1 POMPA DI SOLLEVAMENTO NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RIPRISTINO MOTORE IMPIANTO DI GRIGLIATURA IN C.DA BIRRUSO CIG: B71B364F5C | Dettagli |
| 29/07/2025 | 18/06/2025 | S.T. N. 288 IMPEGNO SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E ASSICURAZIONE SOCIALI PER GLI ALLIEVI DEL CANTIERE DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CUP: B95F24000380002 | Dettagli |
| 29/07/2025 | 19/06/2025 | S.E.F. N. 289 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MONITOR, TASTIERA, BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' E PERSONAL PC - APPROVAZIONE PREVENTIVO. | Dettagli |
| 29/07/2025 | 19/06/2025 | S.E.F. N. 290 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO NOLEGGIO POS - PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025. | Dettagli |
| 29/07/2025 | 19/06/2025 | S.E.F. N. 291 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO DOTT.SSA LAGANGA SENZIO ANNA QUALE COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.). | Dettagli |
| 29/07/2025 | 25/06/2025 | S.E.F. N. 292 ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILITA' DI UFFICIO ALLA SIG.RA CALANDRA CHECCO MARIA. | Dettagli |
| 29/07/2025 | 25/06/2025 | S.T. N. 293 LIQUIDAZIONE FATTURA N 26/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO– SAL FINALE CUP: B92E24035790006 - CIG: B443CA88FB | Dettagli |
| 29/07/2025 | 25/06/2025 | S.T. N. 295 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DALL'1 AL 15.06.2025 | Dettagli |
| 29/07/2025 | 25/06/2025 | S.A. N. 296 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16 AL 31.05.2025 | Dettagli |
| 29/07/2025 | 25/06/2025 | S.T. N. 297 PARERE CONI PER I LAVORI DIRIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA’ SAN GIOVANNI DEL COMUNE DI CAPIZZI (ME) PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO 'FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 CUP: B95B23000930001 | Dettagli |
| 29/07/2025 | 25/06/2025 | S.E.F. N. 298 INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2023. | Dettagli |
| 29/07/2025 | 25/06/2025 | S.T. N. 299 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. – MERCATO LIBERO. – PERIODO APRILE 2025. | Dettagli |
| 29/07/2025 | 26/06/2025 | S.A. N. 300 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DAL 14 APRILE AL 13 GIUGNO AL PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM COSTITUZIONALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 | Dettagli |
| 30/07/2025 | 26/06/2025 | S.A. N. 301 LIQUIDAZIONE SPESE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE 8 E 9 GIUGNO 2025 | Dettagli |
| 30/07/2025 | 26/06/2025 | S.T. N. 302 RESTITUZIONE CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA MAZZARA BOLOGNA MICHELA MARIA PER COSTRUZIONE CAPPELLA FUNERARIA PRIVATA. | Dettagli |
| 30/07/2025 | 26/06/2025 | S.T. N. 303 RESTITUZIONE CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA CALANDRA CATERINA ANTONELLA, SCAUZZO TARAGNINO MARIA, PETTINATO FRANCESCO PER COSTRUZIONE CAPPELLA FUNERARIA PRIVATA | Dettagli |
| 30/07/2025 | 27/06/2025 | S.A. N. 304 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE RDO N. 5382205 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PNRR MIS 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CIG B701601C29 - CUP B91H24000100006 | Dettagli |
| 30/07/2025 | 27/06/2025 | S.A. N. 305 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | Dettagli |
| 30/07/2025 | 30/06/2025 | S.A. N. 306 LIQUIDAZIONE INDENNITà DI CUI AGLI ART. 25 E 26 DEL CCDI ANNO 2023 – SETTORE AMMINISTRATIVO | Dettagli |
| 30/07/2025 | 30/06/2025 | S.A. N. 308 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PNRR MIS 1.4.3 PAGO-PA FINANZIATI DAL DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CIG 9756080BE5 - CUP B91F22004700006 | Dettagli |
| 30/07/2025 | 01/07/2025 | S.T. N. 309 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2025 ALLA DITTA FAZIO GIUSEPPE PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA PROVENIENTE DALLA C.DA CIRASA E RIPRISTINO VIABILITA’ CIG : B71B34DC62 | Dettagli |
| 30/07/2025 | 01/07/2025 | S.T. N. 310 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A. – MESI APRILE / MAGGIO 2025. | Dettagli |
| 26/08/2025 | 01/07/2025 | S.T. N. 311 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA MESE DI LUGLIO 2025 FATTURA FPA 303/2025 | Dettagli |
| 26/08/2025 | 01/07/2025 | S.T.N. 312 LIQUIDAZIONE FATTURE N 2025A000009712 N. 2025A000010154 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A PER I SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE, FISSA E INTERNET PER GLI ANNI 2024 E 2025, APRILE -MAGGIO 2025 CIG: Z0E3DC1310 | Dettagli |
| 26/08/2025 | 01/07/2025 | S.T. N. 313 LIQUIDAZIONE FATTURA N 06 ALLA DITTA G. & G. COSTRUZIONI SRLS PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELLA VIA BANDIERA NEL COMUNE DI CAPIZZI CUP: B97B24000290002 - CIG: B502114F18 | Dettagli |
| 26/08/2025 | 01/07/2025 | S.T. N. 314 LIQUIDAZIONE FATTURA N 01 ALLA DITTA MALLACI MERCURIO ALESSANDRO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI PER IL CANTIERE DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CODICE CARONTE: SI_1_37181 CUP: B95F24000380002 - CIG: B649C63960 | Dettagli |
| 26/08/2025 | 02/07/2025 | S.T. N. 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N 310 ALLA DITTA ECOSAM SERVIZI S.R.L.PER LA FORNITURA ATTREZZI, VISITE MEDICHE E FORMAZIONE PER IL CANTIERE DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CODICE CARONTE: SI_1_37181 CUP: B95F24000380002 - CIG: B61045F0D5 | Dettagli |
| 26/08/2025 | 02/07/2025 | S.T. N. 316 IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AI DIPENDENTE SCAUZZO TARAGNINO GIUSEPPE E CALANDRA CHECCO SALVATORE PERIODO 01/07/2025 AL 31/12/2025 | Dettagli |
| 26/08/2025 | 02/07/2025 | S.E.F. N. 317 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2025 | Dettagli |
| 26/08/2025 | 02/07/2025 | S.T. N. 318 DITTA LA SALUS PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA BIRRUSO ANNO 2025, MESE DI GIUGNO 2025 CIG: B5081C7B92 | Dettagli |
| 27/08/2025 | 02/07/2025 | S.T. N. 319 LIQUIDAZIONE FATTURA N 16/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE VIE CITTADINE, TAGLIO E RIMOZIONE ERBA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO, SPAZZAMENTO STRADE E SERVIZIO MERCATO CIG: B6E7DF0CEA | Dettagli |
| 27/08/2025 | 02/07/2025 | S.E.F. N. 320 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2025 DAL DOTT. PAOLO ADAMO - RESP. SETT. ECONOMICO/FINANZIARIO E TRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L.N. 90/2014. | Dettagli |
| 27/08/2025 | 09/07/2025 | S.E.F. N. 321 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE CONTABILE PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025. | Dettagli |
| 27/08/2025 | 09/07/2025 | S.E.F. N. 322 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2013-2025 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GAL NEBRODI. | Dettagli |
| 27/08/2025 | 09/07/2025 | S.E.F. N. 323 LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORE ANNO 2023 | Dettagli |
| 11/09/2025 | 09/07/2025 | S.E.F. N. 324 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORE 2024 | Dettagli |
| 11/09/2025 | 09/07/2025 | S.A. N. 325 GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA REINTEGRO SOMMA 3^ TRIMESTRE 2025 | Dettagli |
| 28/08/2025 | 09/07/2025 | S.T. N. 326 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ AREA FITNESS OUTDOOR IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI DEL COMUNE DI CAPIZZI (ME) – AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D. LGS. N. 36/2023 – ALLEGATO I.7 CUP: B98E21000150002 | Dettagli |
| 11/09/2025 | 09/07/2025 | S.T. N. 327 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 10 ALLA DITTA COLORAMI S.R.L. SAL 03 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II STRALCIO) – II ACCONTO COD. CARONTE SI_1_24450 CUP: B95C18000030006 – CIG: 8490994DE6 | Dettagli |
| 11/09/2025 | 09/07/2025 | S.T. N. 328 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI SCAUZZO TARAGNINO GIUSEPPE PERIODO 01/01/2025 AL 30/06/2025 | Dettagli |
| 11/09/2025 | 09/07/2025 | S.T. N. 329 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE VIE CITTADINE, TAGLIO E RIMOZIONE ERBA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO, SPAZZAMENTO STRADE E SERVIZIO MERCATO DAL 01/07/2025 AL 06/09/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B798154F68 | Dettagli |
| 19/09/2025 | 10/07/2025 | S.E.F. N. 330 LIQUIDAZIONE SPESA LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TRIBUTI PERIODO MARZO/APRILE 2025. | Dettagli |
| 19/09/2025 | 10/07/2025 | S.E.F. N. 331 LIQUIDAZIONE SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025. | Dettagli |
| 22/09/2025 | 10/07/2025 | S.E.F. N. 332 AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO MESSO NOTIFICATORE CALANDRA SEBASTIANELLA NICOLA DAL 02/07/2025 AL 10/08/2025 PER TARI 2025. | Dettagli |
| 22/09/2025 | 10/07/2025 | S.E.F. N. 333 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MONITOR, TASTIERA, BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' E PERSONAL PC. | Dettagli |
| 22/09/2025 | 11/07/2025 | S.E.F. N. 334 MODIFICA DETERMINA N. 323 DEL 09/07/2025 LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORE ANNO 2023 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 11/07/2025 | S.E.F. N. 335 MODIFICA DETERMINA N. 323 DEL 09/07/2025 LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORE ANNO 2023 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 11/07/2025 | S.T. N. 336 RIAPPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA PER MANCANZA DI OFFERTE PER ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN RELITTO STRADALE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPIZZI, SITO A CAPIZZI IN LOCALITÀ TIMPE RUSSO E CENSITO CATASTALMENTE NEL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 46 CON IL MAPPALE 752 –MODIFICA DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 118 DEL 17/03/2025 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 11/07/2025 | S.E.F. N. 337 MODIFICA DETERMINAZIONE N.442 DEL 26/09/2024, RESTITUZIONE CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA CALANDRA SCIALACOMO ANTONINA E FIORDALISO CHIARA PER COSTRUZIONE CAPPELLA FUNERARIA PRIVATA. | Dettagli |
| 22/09/2025 | 11/07/2025 | S.A. N. 338 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE M.V. AD ASSENTARSI DAL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 – ART.33 COMMA 3°. DAL 01/08/2025 AL 31.12.2025 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 13/07/2025 | S.A. N. 339 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DAL 14 APRILE AL 13 GIUGNO AL PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM COSTITUZIONALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - RETTIFICA | Dettagli |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | S.T. N. 253 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA MESE DI MAGGIO 2025 FATTURA FPA 187/2025 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 15/07/2025 | S.T. N. 340 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA - PERIODO APRILE 2025 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 15/07/2025 | S.T. N. 341 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA - PERIODO MAGGIO 2025 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 15/07/2025 | S.T. N. 342 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA - PERIODO MAGGIO 2025 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 15/07/2025 | S.A. N. 343 MOBILITÀ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/01 E DELL' ART. 7 DEL D.P.C.M. N. 325/1988 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 15/07/2025 | S.A. N. 344 MOBILITà COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS 165/2001 E ART. 7 DPCM N.325/1988 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 15/07/2025 | S.E.F. N. 345 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO. | Dettagli |
| 22/09/2025 | 16/07/2025 | S.E.F. N. 346 DETERMINAZIONE FONDO DI CASSA DA TRASFERIRE ALL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (OSL). | Dettagli |
| 22/09/2025 | 16/07/2025 | S.T. N. 347 LIQUIDAZIONE FATTURA N 27/2025PA ALLA DITTA IRACI SARERI GIACOMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER L’ANNO 2025, PERIODO 01/05/2025 AL 30/06/2025 CIG: B5081BE427 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 16/07/2025 | S.T. N. 349 LIQUIDAZIONE FATTURA N 192_21 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIFIUTI DEI MERCATI E RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 PER L’ANNO 2025- PERIODO GIUGNO 2025 C.I.G. B5744500C7 | Dettagli |
| 22/09/2025 | 16/07/2025 | S.T. N. 350 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/2025-80 ALLA DITTA SICILIACQUE S.P.A. PER SERVIZIO IDRICO II TRIMESTRE 2025 – CIG Z1C0E34A9A | Dettagli |
| 22/09/2025 | 16/07/2025 | S.T. N. 351 LIQUIDAZIONE FATTURA 213/FPA/25 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2025- PERIODO MAGGIO 2025 C.I.G. B574448A2A | Dettagli |
| 09/10/2025 | 17/07/2025 | S.T. N. 352 LIQUIDAZIONE FATTURA 251/FPA/25 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2025- PERIODO GIUGNO 2025 C.I.G. B574448A2A | Dettagli |
| 09/10/2025 | 17/07/2025 | S.T. N. 353 LIQUIDAZIONE FATTURA N.123/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO MAGGIO 2025 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
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| 09/10/2025 | 22/07/2025 | S.E.F. N. 359 AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CAPIZZI CON RELATIVI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI" DA LUGLIO 2025 A DICEMBRE 2025. | Dettagli |
| 09/10/2025 | 22/07/2025 | S.T. N. 360 AVORI DI INSTALLAZIONE E RIPRISTINO DI OPERE IN FERRO ALL’INTERNO DEL PARCO ROBINSON - AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B7B836F042 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 22/07/2025 | S.T. N. 361 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 53E/2025 ALLA DITTA QUINTALVI SRL – SAL 01BIS PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTà E LIMITROFE” CUP: B99J20001710002 – CIG: 9424580174 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 24/07/2025 | S.E.F. N. 362 APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO SPESA E INDIVIDUAZIONE DITTA PER ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER L'UNIFORME DI SERVIZIO IN USO AL PERSONALE DELLA P.M. | Dettagli |
| 10/10/2025 | 24/07/2025 | S.T. N. 363 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2025 ALLA DITTA CALANDRA CHECCO CETTINA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE ALBERI SITI NEL PARCO ROBINSON E IN VIA E. BERLINGUER CIG : B6E7E128FA | Dettagli |
| 10/10/2025 | 24/07/2025 | S.T. N. 364 IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI ALL’INTERNO DELL’ARO DI CAPIZZI CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 10/10/2025 | 24/07/2025 | S.V. N. 365 ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AL DIPENDENTE SIG. LOMBARDO ALESSANDRO | Dettagli |
| 10/10/2025 | 29/07/2025 | S.T. N. 366 CANTIERE DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA CODICE CARONTE: SI_1_37181 CUP: B95F24000380002 - CIG: B649C63960 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 29/07/2025 | S.T. N. 367 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2025PA ALLA DITTA FASCETTO SIVILLO GIACOMO PER RIMOZIONE NEVE PER GARANTIRE CIRCOLAZIONE VIARIA STRADE PRINCIPALI MEZZI DI EMERGENZA | Dettagli |
| 10/10/2025 | 29/07/2025 | S.T. N. 368 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2024 ALLA DITTA FATATI ROBERTO GIACOMO PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE E RIPRISTINO DI OPERE IN FERRO ALL’INTERNO DEL PARCO ROBINSON CIG: B7B836F042 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 29/07/2025 | S.T. N. 369 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA MESE DI AGOSTO 2025 FATTURA FPA 361/2025 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 30/07/2025 | S.T. N. 370 IQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2025 ALLA DITTA SARRA PISTONE GIACOMO PER LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE NELLE CONDOTTA IDRICA IN VIA G. RUSSO CIG : B7B83DEBD8 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 31/07/2025 | S.E.F. N. 371 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAL DOTT. PAOLO ADAMO - RESP. SETT. ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBITI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L.N. 90/ 2014. | Dettagli |
| 10/10/2025 | 04/08/2025 | S.E.F. N. 372 PROGRAMMAZIONE DELLA STABILIZZAZIONE DEGLI ASU – DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA – ASSUNZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE | Dettagli |
| 10/10/2025 | 06/08/2025 | S.T. N. 373 LIQUIDAZIONE FATTURA N 02/2025 ALLA DITTA MALLACI MERCURIO ALESSANDRO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI PER IL CANTIERE DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE – SAL 01 CODICE CARONTE: SI_1_37181 CUP: B95F24000380002 - CIG: B649C63960 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 06/08/2025 | S.T. N. 374 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO LUGLIO 2025 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 10/10/2025 | 06/08/2025 | S.T. N. 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1287/25 ALLA DITTA COMAR SRL PER LA FORNITURA MEZZI SPAZZANEVE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA MEPA NR. 8292124 - L.R. 25 MAGGIO, N. 13, ART. 14, C.11. COME STABILITO DALLA L.R. 10 AGOSTO 2022, N.16 ART. 20 C.1 LETT. G - INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI RIENTRANTI NEI PARCHI COD. CARONTE SI_ 1_36694 CUP B95C22018290002 CIG: B503379D16 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 08/08/2025 | S.T. N.376 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELLA VIA BANDIERA NEL COMUNE DI CAPIZZI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA CUP: B97B24000290002 - CIG: B502114F18 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 11/08/2025 | S.T. N. 377 MPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL DIPENDENTE RAG. CALANDRA CHECCO MARIA PERIODO 18/08/2025 AL 30/09/2025 PER SUPPORTO RENDICONTAZIONE SU CARONTE 4.0, REGIS, SIMON WEB | Dettagli |
| 10/10/2025 | 19/08/2025 | S.A. N. 378 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ESTATE CAPITINA 2025 | Dettagli |
| 10/10/2025 | 20/08/2025 | S.T. N. 380 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA367 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO RR.SS.UU. – LUGLIO 2025 CIG Z6D394AB51 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 20/08/2025 | S.T. N. 381 LIQUIDAZIONE FATTURA N 18/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA BIRRUSO ANNO 2025, MESE DI LUGLIO 2025 CIG: B5081C7B92 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 20/08/2025 | S.T. N. 382 LIQUIDAZIONE FATTURA N 09 ALLA DITTA G. & G. COSTRUZIONI SRLS PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELLA VIA BANDIERA NEL COMUNE DI CAPIZZI CUP: B97B24000290002 - CIG: B502114F18 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 27/08/2025 | S.T.N. 383 IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEI COMUNI DI CAPIZZI, FRANCAVILLA DI SICILIA, PATTI E S AGATA DI MILITELLO DELLA SRR MESSINA PROVINCIA C.I.G: B5725DADA6 C.I.G. B7FF66DD52 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 27/08/2025 | S.E.F. N. 384 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOTT. ADAMO PAOLO MESE DI AGOSTO 2025. | Dettagli |
| 20/10/2025 | 30/08/2025 | S.T. N. 385 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA MESE DI SETTEMBRE 2025 FATTURA FPA 418/2025 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 30/08/2025 | S.T. N. 386 LIQUIDAZIONE FATTURE N 2025A000013612 N. 2025A000013961 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A PER I SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE, FISSA E INTERNET PER GLI ANNI 2024 E 2025, GIUGNO -LUGLIO 2025 CIG: Z0E3DC1310 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 30/08/2025 | S.T. N. 387 LIQUIDAZIONE FATTURE N 2025A000013612 N. 2025A000013961 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A PER I SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE, FISSA E INTERNET PER GLI ANNI 2024 E 2025, GIUGNO -LUGLIO 2025 CIG: Z0E3DC1310 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 01/09/2025 | S.A. N. 388 IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - PERIODO | Dettagli |
| 20/10/2025 | 04/09/2025 | S.T. N. 389 LIQUIDAZIONE FATTURA N 19/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA BIRRUSO ANNO 2025, MESE DI AGOSTO 2025 CIG: B5081C7B92 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 04/09/2025 | S.E.F. N. 390 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DA GENNAIO A GIUGNO 2025. | Dettagli |
| 20/10/2025 | 09/09/2025 | S.E.F. N. 391 IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO SULL'AUTOMEZZO FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA YA 401 AM, IN USO ALLA P.M.- APPROVAZIONE PREVENTIVO. | Dettagli |
| 20/10/2025 | 09/09/2025 | S.E.F. N. 392 LIQUIDAZIONE SPESA LAVORO STRAORDINARIO MESSO NOTIFICATORE CALANDRA SEBASTIANELLA NICOLA DAL 02/07/2025 AL 10/08/2025 TARI 2025. | Dettagli |
| 20/10/2025 | 09/09/2025 | S.A. N. 393 LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE CAPITINA 2025 - ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE "COSI' E' SE VI PARE" DI CAPIZZI | Dettagli |
| 20/10/2025 | 09/09/2025 | S.T. N. 394 LIQUIDAZIONE FATTURA N 20/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE VIE CITTADINE, TAGLIO E RIMOZIONE ERBA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO, SPAZZAMENTO STRADE E SERVIZIO MERCATO DAL 01/07/2025 AL 06/09/2025 CIG: B798154F68 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 09/09/2025 | S.T. N. 395 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI SCAUZZO TARAGNINO GIUSEPPE - CALANDRA CHECCO SALVATORE PERIODO 01/07/2025 AL 31/08/2025 | Dettagli |
| 20/10/2025 | 14/09/2025 | S.T. N. 396 DETERMINA PER PROROGA CONTRATTO AFFITTO TERRENI COMUNALI DELLA DITTA SCILLIA GIUSEPPE ANTONIO REP 18/2020 SERIE 3T – NUMERO 2753 DEL 21/10/2020 CON SCADENZA 04/08/2025 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. | Dettagli |
| 20/10/2025 | 16/09/2025 | S.A. N. 397 REFERENDUM COSTITUZIONALE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE | Dettagli |
| 20/10/2025 | 18/09/2025 | S.E.F. N. 398 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER L'UNIFORME DI SERVIZIO IN USO AL PERSONALE DELLA P.M. | Dettagli |
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| 20/10/2025 | 19/09/2025 | S.T. N. 400 LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO SITO IN VIA ROMA - AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B847E74640 | Dettagli |
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| 21/10/2025 | 19/09/2025 | S.T. N. 405 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE VIE CITTADINE, TAGLIO E RIMOZIONE ERBA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO, SPAZZAMENTO STRADE E SERVIZIO MERCATO DAL 15/09/2025 AL 31/10/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B85194EFDA | Dettagli |
| 21/10/2025 | 19/09/2025 | S.T. N. 406 LIQUIDAZIONE FATTURA N 12/2023 ALLA DITTA TORREGROSSA ANTONIO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA ROMA, TRA PIAZZA PROCIDA E PIAZZA MERCATO CIG : ZEA38DA192 | Dettagli |
| 21/10/2025 | 19/09/2025 | S.T. N. 407 LAVORI DI SFALCIO ROVI NELLE STRADE COMUNALI ESTERNE AL CENTRO ABITATO E NELLE STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B851A84FAC | Dettagli |
| 21/10/2025 | 23/09/2025 | S.A. N. 408 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16 AL 30.06.2025 | Dettagli |
| 21/10/2025 | 23/09/2025 | S.A. N. 409 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DALL' 1 AL 15.07.2025 | Dettagli |
| 21/10/2025 | 23/09/2025 | S.A. N. 410 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16 AL 31.07.2025 | Dettagli |
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| 21/10/2025 | 23/09/2025 | S.A. N. 412 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DAL 16 AL 31.08.2025 | Dettagli |
| 03/11/2025 | 23/09/2025 | S.A. N. 413 VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA) EMESSE DALL' 1 AL 15.09.2025 | Dettagli |
| 03/11/2025 | 23/09/2025 | S.T. N. 414 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO AGOSTO 2025 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
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| 05/11/2025 | 23/09/2025 | S.T. N. 416 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO GIUGNO 2025 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 05/11/2025 | 23/09/2025 | S.A. N. 417 D.D.G.N. 2746 DEL 16/12/2021 E D.D.S.N. 1864 DELL'11/10/2022 ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ED ASSISTENZA ALL COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO SOMME - CONCESSIONE VOUCHER A.S. 2025/2026 | Dettagli |
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| 05/11/2025 | 01/10/2025 | S.T. N. 429 RESTITUZIONE CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA. FIORDALISO GIACOMO, PER COSTRUZIONE CAPPELLA FUNERARIA PRIVATA | Dettagli |
| 05/11/2025 | 01/10/2025 | S.T. N. 430 LIQUIDAZIONE FATTURA 374/FPA/25 ALLA DITTA MORGAN'S SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI PLASTICI E INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA MORGAN'S SRL, SITO NELLA ZONA IND.LE DITTAINO, S.S. 192 KM 13,69 - 94100 ENNA P. IVA 00135500866 PER L’ANNO 2025- PERIODO AGOSTO 2025 C.I.G. B574448A2A | Dettagli |
| 11/11/2025 | 01/10/2025 | S.T. N. 431 STRAORDINARIO AL DIPENDENTE RAG. CALANDRA CHECCO MARIA PERIODO 18/08/2025 AL 30/09/2025 PER SUPPORTO RENDICONTAZIONE SU CARONTE 4.0, REGIS, SIMON WEB | Dettagli |
| 11/11/2025 | 01/10/2025 | S.T. N. 432 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PER IL CANTIERE DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N. 235 DEL 29/01/2025 PER SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI UN VIALETTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CODICE CARONTE: SI_1_37181 CUP: B95F24000380002 - CIG: B61045F0D5 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 02/10/2025 | S.A. N. 433 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO A.S 2024/2025 MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO ALLA COOPERATIVA “I CORRIERI DELL’OASI” | Dettagli |
| 11/11/2025 | 02/10/2025 | S.A. N. 434 COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO A.S 2024/2025 MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO ALLA COOPERATIVA “ANCHISE” | Dettagli |
| 11/11/2025 | 02/10/2025 | S.A. N. 435 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DELLA DIPENDENTE F.M. CON DECORRENZA 01.02.2026 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 02/10/2025 | S.E.F. N. 436 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2025 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 02/10/2025 | S.A. N. 437 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOCIETA' PUBLIPIU' PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PUBBLICITARIO - SAGRA DEL TARTUFO 2025 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 02/10/2025 | S.A. N. 438 APPROVAZIONE PREVENTIVO DIVULGAZIONE . PROMOZIONE EVENTO SAGRA DEL TARTUFO 17-18-19 OTTOBRE 2025 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 03/10/2025 | S.A. N. 439 RETTIFICA DETERMINA N. 417 DEL 23/09/2025 - D.D.G.N. 2746 DEL 16/12/2021 E D.D.S.N. 1864 DELL'11/10/2022 ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ED ASSISTENZA ALL COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO SOMME - CONCESSIONE VOUCHER A.S. 2025/2026 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 03/10/2025 | S.A. N. 440 IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA ASACOM MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI CAPIZZI PER L'A.S. 2025/2026 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 441 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA ALDO MORO, VIA ROMA, CORSO D. ALIGHIERI E VIA S. PERTINI - AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CUP: B97H25001810002 - CIG: B881407B08 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 442 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE BIRRUSO/ISOLA NEL COMUNE DI CAPIZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO ((ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CUP: B96G25000220002 - CIG: B88142649F | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 443 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITà LUNGO LA STRADA CAPIZZI/SAN MICELI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 (ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B88143402E | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 444 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITà LUNGO LA STRADA ISOLA/TORCI (ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B881446F04 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 445 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STASATURA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI FOGNARI, PRESENTI LUNGO LE VIE CITTADINE (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B88144D4CE | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 446 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITà DEI LAVORI, INERENTI I L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE, SITO IN VIA SANDRO PERTINI N.3, DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI, CENTRO LUDICO E EDUCATIVO DIURNO [ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023] CODICE CARONTE SI_1_37662 CUP: B94E22000110002 – CIG: B87FFF8D7E | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 447 LIQUIDAZIONE FATTURA 245/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SITI IN C.DA NOCITA DEL COMUNE DI CAPIZZI CIG: B848C4B208 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 448 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2025 ALLA DITTA TORREGROSSA ANTONIO PER RIMOZIONE NEVE PER GARANTIRE CIRCOLAZIONE VIARIA STRADE PRINCIPALI MEZZI DI EMERGENZA | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 449 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2025 ALLA DITTA TORREGROSSA ANTONIO PER AVORI DI SFALCIO ROVI NELLE STRADE COMUNALI ESTERNE AL CENTRO ABITATO E NELLE STRADE VICINALI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG: B851A84FAC | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 450 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2025 ALLA DITTA FAZIO GIUSEPPE PER LAVORI DI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ NELLE CONTRADE: CASETTE, SANTA MARIA, OLIVIERI CIG : B8517CC155 | Dettagli |
| 11/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 451 LIQUIDAZIONE FATTURA N 295_21 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, RIFIUTI DEI MERCATI E RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 PER L’ANNO 2025- PERIODO SETTEMBRE 2025 C.I.G. B5744500C7 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 452 LIQUIDAZIONE FATTURA N 21/2025 ALLA DITTA LA SALUS PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA BIRRUSO ANNO 2025, MESE DI SETTEMBRE 2025 CIG: B5081C7B92 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 453 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI CAPIZZI – PERIODO SETTEMBRE 2025 CUP B96G15002250004 - C.I.G. 6960706C4B | Dettagli |
| 12/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 454 LIQUIDAZIONE FATTURA N 11 ALLA DITTA G. & G. COSTRUZIONI SRLS PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELLA VIA BANDIERA NEL COMUNE DI CAPIZZI – LAVORI IN ECONOMIA CUP: B97B24000290002 - CIG: B502114F18 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 07/10/2025 | S.T.N. 455 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SOCIETà HERA COMM S.P.A. – MERCATO LIBERO. – PERIODO LUGLIO 2025. | Dettagli |
| 12/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 456 LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE DI RISPETTIVA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA MESE DI OTTOBRE 2025 FATTURA FPA 534/2025 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 457 AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA MEPA NR. 8731269, DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL' AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI PER L’ ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITà DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITà PRODUTTIVE (SUAP), PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)". (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CUP: B91F25000200006 - CIG: B87D149739 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 07/10/2025 | S.T. N. 458 AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA MEPA NR. 8731312, PER LA BANCA DATI CONTENENTE L’ELENCO DEI NUMERI CIVICI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPIZZI , RILEVATI PERIODICAMENTE - ANNCSU - PNRR- AVVISO MISURA 1.3.1 (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CUP: B51J25001160006 - CIG: B87D27D565 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 08/10/2025 | S.T. N. 459 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SOCIETà HERA COMM S.P.A. – MERCATO LIBERO. – PERIODO AGOSTO 2025. | Dettagli |
| 12/11/2025 | 08/10/2025 | S.T. N. 460 IQUIDAZIONE FATTURA 37/2025 ALLA DITTA BONOMO LUIGI, PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 4 PNEUMATICI NELLA FIAT PANDA 4X4 TARGATA FX235AT CIG : B848BAD54 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 08/10/2025 | S.T. N. 461 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SOCIETà HERA COMM S.P.A. – MERCATO LIBERO. – PERIODO GIUGNO 2025. | Dettagli |
| 12/11/2025 | 13/10/2025 | S.T. N. 462 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI SCAUZZO TARAGNINO GIUSEPPE - CALANDRA CHECCO SALVATORE PERIODO 01/09/2025 AL 30/09/2025 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 13/10/2025 | S.T. N. 463 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO I SEMESTRE 2025 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 13/10/2025 | S.T. N. 464 LIQUIDAZIONE FATTURA 23/2025 ALLA DITTA G.S.C. MOVIMENTO TERRA S.R.L.S. PER LAVORI DI RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DI UNA STRADELLA IN C.DA ISOLA CIG : B849393440 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 13/10/2025 | S.T. N. 465 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO DI UN BOX PREFABBRICATO PER MESI UNO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B89A71BC76 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 13/10/2025 | S.T. N. 466 LAVORI DI RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA’ SAN GIOVANNI DEL COMUNE DI CAPIZZI (ME) PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO 'FONDO SPORT E PERIFERIE 2023”- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA CUP: B95B23000930001 - CIG:B5835F16C8 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 15/10/2025 | S.T. N. 467 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA138 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO RR.SS.UU. – ANTICIPO 2025 - CONVENZIONE CIG Z6D394AB51 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 15/10/2025 | S.T. N. 468 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO I SEMESTRE 2025– MODIFICA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 463 DEL 13/10/2025 | Dettagli |
| 12/11/2025 | 15/10/2025 | S.T. N. 469 PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETà DELL'ENTE COMUNE, OSPITANTE GLI UFFICI DEI VV.UU., E LA BIBLIOTECA COMUNALE, SITO IN VIA ARCANGELI N. 5, DEL COMUNE DI CAPIZZI, TRAMITE INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO, SOSTITUZIONE/IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI IMPIANTISTICI E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI -NOMINA PROGETTISTA | Dettagli |
| 12/11/2025 | 15/10/2025 | S.A. N. 470 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA I.S.E.A. - MESE DI SETTEMBRE 2025. | Dettagli |
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