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Comune di
Trapani
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare


CIG Oggetto Bando Dettaglio
ZA524B0AB2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP IN MATERIA DI ACQUISTI E APPALTI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE TRAMITE ME.PA   Dettagli
7389214C48 AGGIUDICAZIONE, IN FAVORE DELL?OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA, DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER LE VIOLAZIONI AL CDS   Dettagli
7137743BD9 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018.   Dettagli
ZD524E5CF0 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI PRESSO LA STRUTTURA DELLA DITTA MISTER DOG SRL   Dettagli
Z1A24EAFE1 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI TRASPORTO E CUSTODIA RELATIVO AI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI ED AI VEICOLI RIMOSSI E MAI RITIRATI DAL LEGITTIMO PROPRIETARIO, EFFETTUATI DALLA DITTA CONVENZIONATA AVARO PIO & FIGLIE S.R.L. PER L’ANNO 2018   Dettagli
Z0D24E1758 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO CATALANO E DI GESU IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS TARGATI DF052DD E DJ527AN   Dettagli
Z9324F20E4 SERVIZIO RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI DEL SERVIZIO CIVICO E DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRAPANI   Dettagli
664422189D IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DA ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS DELL UTENZA COMUNALE SCUOLA DI VIA ORTI, N.62 RELATIVA DAL PERIODO 01-07-2018 AL 17-07-2018.   Dettagli
6978446BCE Servizio di Assistenza Igienico Personale agli alunni disabili gravi che frequentano le scuole ubicate sul territorio comunale l’RDO- MEPA –CIG : 6978446BCE. Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale Amanthea per il mese di Giugno 2018   Dettagli
7613378646 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO, IN STRUTTURA CANILE PRIVATO, PER MESI SEI CIRCA ANNO 2018 2019.   Dettagli
Z28245FD16 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO- FISICHE-BIOLOGICHE ACQUE REFLUE IN ENTRATA ED USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. NUBIA E FULGATORE - PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/12/2019. DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SO.GEST AMBIENTE   Dettagli
ZC624C8D0E SERVIZIO DI ANALISI DI CAMPIONI DI ACQUA LIMITATAMENTE AI PARAMETRI MICROBIOLOGICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AL LABORATORIO BIOANALISI SRL UNIPERSONALE   Dettagli
ZC824C84C5 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z3D24C8490 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z3D24C8490 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z7424C84AE Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z7324C8469 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z8624C84A1 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z8624C84A1 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z8624C84A1 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z8624C84A1 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
ZA124AAF66 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO EX REG CE 852 2004 PRESSO ASILI NIDO COMUNALI E CENTRI DI MENSA SCOLASTICA AI SENSI DELL ART 36 COMMA 2 LETT A DEL   Dettagli
Z4423AD2B9 Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta Centro Revisioni auto e moto Catalano e Di Gesù per la manutenzione dello scuolabus targato DJ527AN in dotazione al 4° Settore   Dettagli
Z6D24CA130 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 DEL D LGS 50/2016 ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO CATALANO E DI GESU IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO EJ299AB IN DOTAZIONE AL 4 SETTORE   Dettagli
ZF52461301 Ricovero minori presso la Società Cooperativa Sociale arl ESDRA -- Ente Gestore della casa di accoglienza "Il fut elle mamme 2 - Impegno di spesa periodo aprile -luglio 2018   Dettagli
Z9823EDC3A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI URGENTI DELLE RETI ADDUTTRICI ESTERNE DEL S.I.I. ANNO 2018/1. - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ESIR SNC DI GIACONA ANTONINO & C.   Dettagli
0000000000 Fornitura di materiale per Verde Pubblico (Spesa economale Reg.360)   Dettagli
0000000000 Fornitura di olio per catene motoseghe (Spesa economale Reg. 359)   Dettagli
0000000000 Fornitura di verdure per gli animali della Villa Comunale mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018 (Spesa economale Reg.354)   Dettagli
0000000000 Plottaggio a colori copie eliografiche (Spesa economale Reg.353)   Dettagli
ZCA240BE5E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ATTREZZATURE DEI BENI MOBILI DEL S.I.I. ANNO 2018-1 DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRM COSTRUZIONI SRL   Dettagli
ZE324CF4F5 Fornitura di un materasso di caduta per attività sportiva da collocare presso il Campo Coni   Dettagli
ZD024C3396 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI IGIENICI DI VILLA MARGHERITA E PIAZZALE ILIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE POMPE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO COMPRESO I COLLEGAMENTI IDRICI ED ELETTRICI AI CONTATORI ESISTENTI   Dettagli
ZAC2444A0A AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 1382.00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA - GRUPPO POSTE ITALIANE PER LA STAMPA ED IMBUSTAMENTO DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO ATTINENTI LE UTENZE MOROSE DELL'ANNO 2013   Dettagli
ZB02444A23 AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 11622.50 IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO ATTINENTI LE UTENZE MOROSE DELL'ANNO 2013 E LA RELATIVA RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI   Dettagli
Z1F249F55E Fornitura di sedie da destinare alle Commissioni Consiliari dell'Ente   Dettagli
651097528B NOLEGGIO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO LOTTO N 4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 350,58 IVA COMPRESA, ALLA CONVERGE S.P.A. PER IL PERIODO 01/05/2018 - 31/07/2018 (TRE MESI) -   Dettagli
4283528F1D TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI EFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA .P.A. (OGGI TIM S.P.A.) PER LE UTENZE DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE 2018   Dettagli
7337941479 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 24.823,68 IVA COMPRESA AL 22%, ALL'IMPRESA BE.CAM. COSTRUZIONI S.R.L. PER IL 1^ S.A.L. DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ABUSIVI.   Dettagli
ZD1241BD37 Servizio di assistenza procedure informatiche halley area personale in uso presso il 1° settore dell'Ente   Dettagli
Z130B4D026 SUB IMPEGNO ED IMPEGNO , LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA OLIVETTI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2018 -   Dettagli
7337941479 IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ABUSIVI: CUP I96J17000490004- CIG: 7337941479. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA RELATIVA SPESA.   Dettagli
ZE82486E69 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA: “CENTRO REVISIONI CATALANO & DI GESU’ S.R.L.” CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA PERNA ABATE 8/10 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI P.M.   Dettagli
Z522486E2E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA: “SUPERBIKE DI DI STEFANO BENEDETTO” CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA PARTANNA N.13/15 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI P.M.   Dettagli
Z102486E0A AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA: “MAZARA GOMME S.R.L.” CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA CONTE AGOSTINO PEPOLI N.116. I I.V.A. INCLUSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI P.M.   Dettagli
ZBF24A6EEE SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CARENZE IGIENICO SANITARIE DELL'ABITAZIONE DI VIA RODOLICO TRAPANI (OS 19 DEL 02/08/18)   Dettagli
ZF9230CF8A SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI DI ERYTHRINA CAFFRA NELLA CITTA' DI TRAPANI   Dettagli
Z142493B0E SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL LAGHETTO DI VILLA MARGHERITA MEDIANTE LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E DI DEPURAZIONE   Dettagli
7316444596 Decreto Ministero Interno 20/12/2016 Finanziamento progetto SPRAR triennio 2017/2019   Dettagli
ZED2498A22 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 DEL D LGS 50/2016 ALL ING GIUSEPPE TUTONE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA ACUSTICA PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI CON RIFERIMENTO AI SITI INDIVIDUATI CON DELIBERE GM N 61 DEL 30- 07-2018 E GM N 70 DEL 3-   Dettagli
7093520DDF SERVIZI DI BASE ED ACCESSORI (PPAI) AFFIDATI CON DELIBERA N. 53 DEL 25/07/2018   Dettagli
7399766015 TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI DEFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018.   Dettagli
ZDE248C009 Servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione convenzionati anno 2018. Stampa voucher CIG: ZDE248C009   Dettagli
ZC62474016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TRAPANI ALL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA COMPRENSORIO TERRITORIALE DI C/VETRANO MARSALA, MAZARA ERICE ED ALTRE INIZIATIVECON FONDI U.EE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEP S.R.L.   Dettagli
Z832471198 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 DEL D LGS 50 - 2016 ALLA DITTA MAZARA GOMME -IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 380,00 IVA COMPRESA PER LA MANUTENZIONE DEL PULMINO FIAT DUCATO TARGATO DF755BK IN DOTAZIONE AL 4 SETTORE CIG Z8324   Dettagli
ZB7246BE8B AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 DEL D LGS 50/2016 ALLA DITTA PACE NICOLO IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 705,16 PER LA MANUTENZIONE DELL AUTOVETTURA FIAT 600 TARGATA CS636ZB IN DOTAZIONE AL 4 SETTORE CIG ZB7246BE8B IL RESPON   Dettagli
Z8B23EDBAA LAVORI DI RIPARAZIONE CARRO-PONTE ED E.P. SOMMERGIBILE DI MINIMO LIVELLO INSTALLATI NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA TUNISI NONCHE' DEI LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE PRESSO IL DEPURATORE CONSORTILE - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FA   Dettagli
Z8924757D8 Fornitura di climatizzatori mediante acquisto sul Mercato Elettronico della P. A. Consip – Affidamento della fornitura alla EUROTECNO S.R.L.   Dettagli
Z98247E913 FORNITURA PARTE DI RICAMBIO COSTITUITA DA N.1 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE TIPO FLYGT DA 6 KW DI MINIMO LIVELLO PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE FOGNARIE DI VIA TUNISI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.. CIG   Dettagli
Z50246A7AF SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI PRESENTI NELLE CADITOIE STRADALI -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIO ANALISI SRL   Dettagli
Z2C2444203 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 DEL D LGS 50 2016 ALLA DITTA ATM SPA DI TRAPANI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 406,10 PIÙ IVA PER LA RIPARAZIONE DELL AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CS 799 ZB E DI EURO 195,97 PIÙ IVA PER L AUTOVETTURA F   Dettagli
Z04246F4E7 ADEMPIMENTI TECNICI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIA DE SANTIS ANGOLO VIA LA GRUTTA - FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 2 MANIGLIONI ANTIPANICO E SOSTITUZIONE DI UN INTERRUTTTORE MAGNETOMETRICO - AFFIDAMENTO DIRETTO   Dettagli
0000000000 Fornitura carta in risme (Spesa economale Reg.349)   Dettagli
0000000000 Fornitura acqua minerale per il Consiglio Comunale (Spesa economale Reg.348)   Dettagli
0000000000 Interventi e manutenzioni idrauliche ed elettriche (Spesa economale Reg.347)   Dettagli
0000000000 Fornitura corona d'alloro - Commemorazione Dott. Borsellino (Spesa economale Reg.341)   Dettagli
0000000000 Canone rinnovo abbonamento II anno Banca Dati on - line Bilancio e Contabilità (Spesa economale Reg.340)   Dettagli
0000000000 Riparazione ruota automezzo (Spesa economale Reg.337)   Dettagli
0000000000 Fornitura batteria per scooter Polizia Municipale (Spesa economale Reg.336)   Dettagli
0000000000 Fornitura fascia tricolore Sindaco (Spesa economale Reg.335)   Dettagli
75408699F3 FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TRAPANI ED AFFIDATI AI SINGOLI CITTADINI   Dettagli
0000000000 Ricarica aria condizionata su autovettura (Spesa economale Reg.334)   Dettagli
75408699F3 FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TRAPANI ED AFFIDATI AI SINGOLI CITTADINI   Dettagli
ZB9231C027 SERVIZIO DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE MINERALOGICA IN DIFFRATTOMETRIA RX DI MATERIALE SOLIDO NELL'AREA DI DISCARICA DI C.DA BORRANEA   Dettagli
0000000000 Lavaggio autovettura (Spesa economale Reg.333)   Dettagli
0000000000 Fornitura di buste stampate formati vari (Spesa economale Reg.332)   Dettagli
0000000000 Plotaggio a colori - copia eliografica (Spesa economale Reg.331)   Dettagli
Z762465BA5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO   Dettagli
Z691DB8001 PRESA ATTO DELLA PROROGA, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DA ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS DELL UTENZA COMUNALE SCUOLA DI VIA ORTI, N.62 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018.   Dettagli
Z0822C32CF TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI DEFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018.   Dettagli
7399766015 TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI DEFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018.   Dettagli
04586970BD PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 4" PERIODO: 01/07/2018 30/09/2018   Dettagli
Z5420429DD IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO RELATIVO ALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI CONTRADA ARCIERI.   Dettagli
0000000000 Acquisto volumi: Manuale dei tributi locali - I micro acquisti e gli affidamenti diretti (Spesa economale Reg.323)   Dettagli
0000000000 Fornitura quotidiani - Maggio e Giugno (Spesa economale Reg.322)   Dettagli
0000000000 Fornitura quotidiani - Centro Anziani "Borgo Annunziata" - 1° semestre 2018 (Spesa economale Reg.321)   Dettagli
0000000000 Fornitura mangimi animali Villa Comunale - mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 (Spesa economale Reg.320)   Dettagli
0000000000 Fornitura cartucce e toner (Spesa economale Reg.319)   Dettagli
0000000000 Fornitura di filtri antipolvere per stampanti (Spesa economale Reg.318)   Dettagli
0000000000 Fornitura materiale idraulico (Spesa economale Reg.317)   Dettagli
0000000000 Lavaggio completo di autocarro (Spesa economale Reg.316)   Dettagli
0000000000 Revisione elettropompe e manutenzione elettrica presso la scuola secondaria di primo grado Livio Bassi (Spesa economale Reg.315)   Dettagli
0000000000 Fornitura materiale igenico - sanitario (Spesa economale Reg.314)   Dettagli
0000000000 Fornitura materiale di cancelleria (Spesa economale Reg.313)   Dettagli
0000000000 Fornitura di bobine di filo per decespugliatore (Spesa economale Reg.312)   Dettagli
0000000000 Fornitura di lampade a led, a neon e starter (Spesa economale Reg.311)   Dettagli
0000000000 Fornitura di toner (Spesa economale Reg.310)   Dettagli
0000000000 Lavaggio e stiratura tovaglia (Spesa economale Reg.309)   Dettagli
0000000000 Riparazione gomma automezzo (Spesa economale Reg.308)   Dettagli
0000000000 Lavaggio di automezzi (Spesa eonomale Reg.307)   Dettagli
0000000000 Revisione automezzi (Spesa economale Reg.306)   Dettagli
0000000000 Fornitura scatole di cartone (Spesa economale Reg.305)   Dettagli
0000000000 Fornitura per i Centri Sociali Territoriali (Spesa economale Reg.304)   Dettagli
0000000000 Fornitura di stampati vari (Spesa economale Reg.303)   Dettagli
0000000000 Riparazione e manutenzione su personal computer (Spesa economale Reg.302)   Dettagli
0000000000 Fornitura di timbri e stampati vari (Spesa economale Reg.301)   Dettagli
73399828c1 PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DELLA CITTA' E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI TRAPANI - ANNO 2017 - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARES COSTRUZIONI SRL   Dettagli
ZF624625E7 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG, TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA   Dettagli
ZAE2445658 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCISTERNA TARGATA TP 367222 IN DOTAZIONE AL S.I.I. - FFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIACALONE ANTONINO PREVIA INDAGINE DI MERCATO   Dettagli
Z712459343 SGOMBERO E SANIFICAZIONE DA PARASSITI DELL' APPARTAMENTO SITO AL 5 PIANO IN VIA RODOLICO N. 10   Dettagli
68694311CB VISITE BIMESTRALI, EFFETTUATI DA I VETERINARI CONVENZIONATI, CON IL COMUNE DI TRAPANI, SU CANI RANDAGI IN PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE, NECESSARI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI VOUCHER AI CITTADINI AFFIDATARI   Dettagli
68694311CB VISITE BIMESTRALI, EFFETTUATI DA I VETERINARI CONVENZIONATI, CON IL COMUNE DI TRAPANI, SU CANI RANDAGI IN PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE, NECESSARI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI VOUCHER AI CITTADINI AFFIDATARI   Dettagli
506320943E PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" PERIODO: 01/07/2018 AL 30/09/2018.   Dettagli
ZC82447EB0 ZC82447EB0   Dettagli
Z0A24340CA SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO SITO IN TRAPANI NELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.S.F. SRL - CIG:Z0A24340CA   Dettagli
ZB42433C9B SERVIZIO DI PULIZIA DEL LAGHETTO, DELLA FONTANA, DELLE CISTERNE IDRICHE, DEI POZZETTI E CONDOTTI FOGNARI DEI SERVIZI IGIENICI DELLE VILLE COMUNALI, ETC. MEDIANTE AUTO SPURGO CANAL JET   Dettagli
ZF2242439C LAVORI URGENTI FINALIZZATI AL RIPEISTINO DEI MOTORI ANTINCENDIO NEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI MARAUSA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G. MONTALTO" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.V.S. COSTRUZIONI SRL   Dettagli
ZA323E3592 SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE RICADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRAPANI STAGIONE ESTIVA 2018 APPROV. ESITO DELLA SELEZ. APERTA ESPERITA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ASS.DI VOLONTARIATO CUI AFFIDIDARE IN CONVENZIONE IL SERVIZ   Dettagli
4283528F1D TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI DI SPESA,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE UTENZE DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2018 E MARZO 2018.   Dettagli
Z0E241BD9A Servizio di assistenza specialistica Immedia base Area Personale   Dettagli
z2b23f8dba LAVORI URGENTI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA DE SANTIS ANGOLO VIA LA GRUTTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A. IMPIANTI SRL   Dettagli
ZD424106AD Fornitura del servizio di assistenza specialistica/sistemistica dei software Halley in dotazione al 2° Settore dell'Ente tramite Mercato Elettronico della P.A. Consip – Affidamento alla HALLEY CONSULTING S.P.A.   Dettagli
Z8E2426F40 Riparazione autovettura targata CS 353 ZE in dotazione ai Servizi Demografici   Dettagli
ZDD2410724 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE DELL'ENTE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CONSIP. PERIODO: 01/07/2018 30/06/2019. AFFIDAMENTO ALLA HALLEY SUD S.R.L.   Dettagli
Z4F2419932 Acquisizione mediante ODA sul Mepa del rinnovo della licenza del server di posta MDAEMON.   Dettagli
Z152173180 Servizio ricovero disabili psichici _ Liquidazione e pagamento della somma di euro 8.880,30, in favore della Società Cooperativa Sociale LIFE, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018. CIG:Z152173180.   Dettagli
7339989e86 PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.A. COSTRUZIONI DONATO SRLS   Dettagli
ZD1241BD37 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE HALLEY IN USO PRESSO IL 1° SETTORE DELL'ENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA " HALLEY SUD S.R.L/CIG: ZD1241BD37 - AFFIDAMENTO SER   Dettagli
Z3B241A960 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO E CUSTODIA RELATIVI AI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI ED AI VEICOLI RIMOSSI E MAI RITIRATI DAL LEGITTIMO PROPRIETARIO, EFFETTUATI DALLA DITTA CONVENZIONATA ADRAGNA BALDASSARE PER L?ANNO 2018   Dettagli
700233801F LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE, RIFERITO AL PERIODO 01/07/2018- 30/06/2019.   Dettagli
651097528B NOLEGGIO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO LOTTO N 4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 350,58 IVA COMPRESA, ALLA CONVERGE S.P.A. PER IL PERIODO 01/02/2018 - 30/04/2018 (TRE MESI).   Dettagli
0000000000 Forniture per Centri Sociali Territoriali (Spesa economale Reg.281)   Dettagli
0000000000 Fornitura toner e cartucce (Spesa economale Reg.280)   Dettagli
0000000000 Acquisto di n.64 numeri in plex incisi cm. 5x5 con messa in opera (Spesa economale Reg.275)   Dettagli
0000000000 Acquisto libro per Ufficio di Ragioneria (Spesa economale Reg.274)   Dettagli
0000000000 Fornitura liste elettorali - sezionali (Spesa economale Reg.273)   Dettagli
0000000000 Fornitura carta in risme (Spesa economale Reg.272   Dettagli
0000000000 Riparazione e manutenzione macchine per ufficio (Spesa economale Reg.271)   Dettagli
0000000000 Fornitura materiale di cancelleria - Referendum 2018 ed Elezioni Amministrative 2018 (Spesa economale Reg.270)   Dettagli
0000000000 Fornitura toner e targa passo carrabile (Spesa economale Reg.269)   Dettagli
0000000000 Fornitura brochure, adesivi stampati e manifesti (Spesa economale Reg.268)   Dettagli
0000000000 Fornitura colla per manifesti (Spesa economale Reg.267)   Dettagli
0000000000 Rinnovato accordo annuale servizi per manutenzione, assistenza e aggiornamento Gedeas dal 28/05/2018 al 27/05/2019 (Spesa economale Reg.266)   Dettagli
6869461ABA PRESTAZIONI CON VOUCHER SU ANIMALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TRAPANI ED AFFIDATI AI SINGOLI CITTADINI   Dettagli
68694311CB PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO SU CANI E GATTI RANDAGI IN PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE, NONCH? PER LE VISITE BIMESTRALI, NECESSARI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI VOUCHER AI CITTADINI   Dettagli
ZBB1CB66A5 SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI RANDAGI, PER L'ANNO 2018   Dettagli
Z6F240DCBF Servizio di installazione sistema operativo, ambiente Halley e travaso dati ed applicativi Halley su due server, compresa fornitura di un lettore RDX e tre cartucce RDX 1TB   Dettagli
Z130B4D026 SUB IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA OLIVETTI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO MARZO E APRILE 2018.   Dettagli
0000000000 Fornitura materiale di ferramenta (Spesa economale Reg.265)   Dettagli
0000000000 Fornitura corona d'alloro 25/04/2018 (Spesa economale Reg.264)   Dettagli
0000000000 Coffee break presso Biblioteca Fardelliana del 11/05/2018 (Spesa economale Reg.263)   Dettagli
0000000000 Acquisto nastri nylon nero per stampante (Spesa economale Reg.262)   Dettagli
0000000000 Fornitura gomme per automezzo (Spesa economale Reg.261)   Dettagli
0000000000 Fornitura di manifesti e di timbri (Spesa economale Reg.260)   Dettagli
0000000000 Fornitura cassone in zinco (Spesa economale Reg.259)   Dettagli
ZD223F441A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN ELEVATORE MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI   Dettagli
713436476A PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15, LOTTO 16 STIPULATA TRA ENERGETIC SPA E CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI, PERIODO: 01/04/2018 - 31/03/2019.   Dettagli
7399766015 TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI DEFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI APRILE 2018.   Dettagli
ZDE24001A0 AFFIDAMENTO ALL'ING. DOMENICO FRANCO REDAZIONE N. 4 PROGETTI RELATIVI AD ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE XITTA, L. BASSI, SALINAGRANDE E CORALLOVECCHIO   Dettagli
Z49228BA60 FORNITURA PER LE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DEL S.I.I. DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROSUD SPA   Dettagli
733965286E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO DI VIA MARINO TORRE. DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZION IN FAVORE DELLA DITTA DIEMMEA SERVICE SRL   Dettagli
ZBC2181AC3 ACQUISTO E POSA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DICHIARZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AUTOMAZIONI LO VERSO LUIGI.   Dettagli
ZB322E93BO Rivisitazione del sistema informativo comunale - Acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione server- Affidamento servizio all'Ing. Giuseppe Perricone   Dettagli
ZE42182490 LAVORI DI SEPARAZIONE DELLE LINEE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO DI VIA LIBICA DEL COMUNE DI TRAPANI E MESSA IN SICUREZZA SECONDO NORMATIVA VIGENTE - DICHIARZIONE AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MANCUSO SRL   Dettagli
Z01218E843 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO VIA CANALE SCALABRINO - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUROSERVIZI SRL   Dettagli
Z9221829EA LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SIMONE CATALANO - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO.- CIG: Z9221829EA - CUP: I97F17000010004   Dettagli
Z6723EADAF SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI OLIO E ILTRI DELL'AUTOCISTERNA RENAULT CP 898 TG E DELLA FIAT PANDA DX 369 XP IN DOTAZIONE AL S.I.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIACALONE ANTONINO   Dettagli
ZCF23DA19D AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO DR. NOVARA MARIO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAIONE IDRO-GEOLOGICA AL FINE DI VALUTARE LA POSSIBILTA' DI DESTINARE UN LOTTO DI TERRENO ALL' INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI TRAPANI A CAMPO DI INUMAZIONE   Dettagli
ZEE2302CC2 Interventi di riparazione su veicoli in dotazione al 7° Settore utilizzati per la raccolta r.u. nelle zone non coperte dalla Trapani Servizi S.p.a   Dettagli
74556927AB LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA CITTADINA DI ESECUZIONE NUOVE PRESE IDRICHE E DISMISSIONE APPRESAMENTI - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BETON MIX SRL   Dettagli
ZEF23D30A9 PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA CON CUI ? STATO AFFIDATO ALLA SO.T.ECO. SPA L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA POMPA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA MARSALA   Dettagli
Z6F23C90A9 DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA POMPA SOMMERGIBILE XYLEM NP 3315.180 E RICOLLOCAZIONE NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA MARSALA