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Comune di
Trapani
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare


CIG Oggetto Bando Dettaglio
7399766015 TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI DEFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018   Dettagli
0000000000 Fornitura copertine liste elettorali per Elezioni Amministrative 2018 e materiale di cancelleria (Spesa economale Reg. 486)   Dettagli
0000000000 Fornitura faretto a led e ventilatore a soffitto (Spesa economale Reg. 495)   Dettagli
0000000000 Fornitura per i Centri Sociali Territoriali (Spesa economale Reg. 484)   Dettagli
0000000000 Fornitura e posa in opera soglia di marmo (Spesa economale Reg. 473)   Dettagli
0000000000 Fornitura di verdure per gli animali della Villa Comunale mesi di luglio,agosto e settembre 2018 (Spesa economale Reg. 472)   Dettagli
0000000000 Plottaggio a colori copie eliografiche (Spesa economale Reg. 471)   Dettagli
0000000000 Riparazione e manutenzione mezzi comunali (Spesa economale Reg. 457)   Dettagli
0000000000 Fornitura di stampa pass invalidi e relative pouches per la plastificazione comprensivi di ologramma anticontraffazione (Spesa economale Reg. 456)   Dettagli
0000000000 Fornitura copie eliografiche e stampa e rilegatura registri tumulazioni anno 2016 (Spesa economale Reg. 455)   Dettagli
0000000000 Fornitura di hard disk esterno per computer e di gruppi di continuita' per server (Spesa economale Reg. 454)   Dettagli
0000000000 Fornitura targa commemorativa Mauro Rostagno e incisione lettere su tre targhe viarie in marmo (Spesa economale Reg. 465)   Dettagli
0000000000 Acquisto volumi Maggioli (Spesa economale Reg. 466)   Dettagli
0000000000 Fornitura di estintori e relativa manutenzione (Spesa economale Reg. 459)   Dettagli
0000000000 Fornitura batteria per autovettura (Spesa economale Reg. 458)   Dettagli
0000000000 Fornitura calzature di sicurezza (Spesa economale Reg. 460)   Dettagli
0000000000 Revisioni autovetture comunali (Spesa economale Reg. 461)   Dettagli
0000000000 Fornitura cartine turistiche di Trapani (Spesa economale Reg. 462)   Dettagli
0000000000 Fornitura stampa adesiva (Spesa economale Reg. 464)   Dettagli
0000000000 Lavaggio scuolabus (Spesa economale Reg. 463)   Dettagli
0000000000 Riparazioni e manutenzioni macchine per ufficio (Spesa economale Reg. 413)   Dettagli
0000000000 Lavaggio autovettura (Spesa economale Reg. 412)   Dettagli
0000000000 Fornitura di materiale informatico (Spesa economale Reg. 411)   Dettagli
0000000000 Fornitura batteria per auto (Spesa economale Reg. 410)   Dettagli
Z902558A5E PROGRAMMA PON SIA- AZIONE A RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI- A2.B INFORMAZIONE ALL'UTENZA E DOTAZIONE STRUMENTALE E INFORMATICA E SERVIZI ICT. A2.C CREAZIONE DI PORTALI GESTIONALI E PIATTAFORME INTERATTIVE A2A ASSISTENZA PIATTAFORMA INFORMATICA U   Dettagli
0000000000 Fornitura acqua minerale per lo Staff del Sindaco (Spesa economale Reg. 409)   Dettagli
0000000000 Interventi di fabbro su immobili comunali (Spesa economale Reg. 408)   Dettagli
Z322582C1B SERVIZIO RICOVERO DISABILI PSICHICI. IMPEGNO DI SPESA PER DUE CITTADINI RESIDENTI A TRAPANI. CIG: Z322582C1B   Dettagli
0000000000 Acquisto volume: Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Spesa economale Reg. 407)   Dettagli
ZA325419EE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE STRUTTURALI PERIODICHE DEL SISTEMA DI SOSTEGNO DI COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ALL'ING. PAOLINO ROSALINO DI MARCO   Dettagli
0000000000 Fornitura di quotidiani - Luglio e Agosto 2018 (Spesa economale Reg. 399)   Dettagli
0000000000 Fornitura mangimi animali Villa Comunale - mesi Aprile, Maggio e Giugno 2018 (Spesa economale Reg. 393)   Dettagli
0000000000 Fornitura materiale di cancelleria (Spesa economale Reg. 394)   Dettagli
0000000000 Fornitura di manichette per servizio idrico (Spesa economale Reg. 396)   Dettagli
0000000000 Fornitura e sostituzione di serratura (Spesa economale Reg. 392)   Dettagli
0000000000 Lavaggio autovetture (Spesa economale Reg. 391)   Dettagli
0000000000 Lavaggio scuolabus (Spesa economale Reg. 397)   Dettagli
0000000000 Fornitura acqua minerale per il Consiglio Comunale e lo Staff Sindaco (Spesa economale Reg. 398)   Dettagli
0000000000 Fornitura di corona di alloro per cerimonia commemorativa (Spesa economale Reg. 390)   Dettagli
0000000000 Riparazioni e manutenzioni su personal computer (Spesa economale Reg. 395)   Dettagli
0000000000 Fornitura cartucce e toner (Spesa economale Reg. 383)   Dettagli
0000000000 Acquisto volume:La Riforma del Codice dell'Amministrazione digitale e i Servizi Demografici (Spesa economale Reg. 385)   Dettagli
ZAA25807D1 Attività sistemistiche per ammodernamento struttura informatica comunale e servizio specialistico per obiettivo tematico 2 - Agenda Urbana 2014/20   Dettagli
0000000000 Fornitura materiale igienico sanitario (Spesa economale Reg. 382)   Dettagli
0000000000 Abbonamento Banca Dati online "Sistema Leggi D'Italia" (Spesa economale Reg. 384)   Dettagli
0000000000 Fornitura toner (Spesa economale Reg. 381)   Dettagli
0000000000 Fornitura duplicato chiave code per auto (Spesa economale Reg. 474)   Dettagli
0000000000 Fornitura di fascette-guarnizioni ed altro materiale vario per l'ufficio protezione civile (Spesa economale Reg. 496)   Dettagli
0000000000 Fornitura di pane cunzato per incontro water gh-aims eurocamp (Spesa economale Reg. 494)   Dettagli
0000000000 Fornitura faretto a led (Spesa economale Reg. 485)   Dettagli
0000000000 Fornitura di stampa diritti di segreteria (Spesa economale Reg. 493)   Dettagli
0000000000 Sostituzione tessuto poltroncine (Spesa economale Reg. 502)   Dettagli
0000000000 Fornitura materiale di cancelleria (Spesa economale Reg. 453)   Dettagli
0000000000 Fornitura carta in risme (Spesa economale Reg. 433)   Dettagli
0000000000 Fornitura di sabbia campo sportivo (Spesa economale Reg. 436)   Dettagli
0000000000 Fornitura punta per trapano (Spesa economale Reg. 434)   Dettagli
0000000000 Fornitura batteria per auto (Spesa economale Reg.432)   Dettagli
0000000000 Fornitura toner e cartucce (Spesa economale Reg. 435)   Dettagli
0000000000 Interventi e manutenzioni idrauliche ed elettriche (Spesa economale Reg. 481)   Dettagli
0000000000 Fornitura di toner (Spesa economale Reg. 482)   Dettagli
0000000000 Riparazione porta scorrevole a due ante ingresso Palazzo D'Ali' (Spesa economale Reg.483)   Dettagli
0000000000 Acquisto manichette per servizio idrico (Spesa economale Reg. 475)   Dettagli
0000000000 Riparazione auto (Spesa economale Reg.487)   Dettagli
Z3B255E62C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', SICUREZZA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ABUSIVI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI.   Dettagli
ZC52538C1A DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELS ERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE SECONDO LA NORMA UN EN ISO 9001: 2015 AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA MEPA ALLA CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'   Dettagli
Z5C248C728 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL CANCELLO SCORREVOLE DELL'IMMOBILE COMUNALE SEDE DELLA CASERMA CARABINIERI DI LOCOGRANDE. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUGAMIELE SRL   Dettagli
ZB3259278F SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DEL COMUNE DI TRAPANI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' SPES CONSULTING SRL   Dettagli
0000000000 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE "SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI PER IL PERIODO DI 60 GG LAVORATIVI. ATTUAZIONE OPRS n.4/Rif 2018 - Incremento percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti   Dettagli
ZD424106AD Fornitura del servizio di assistenza specialistica/sistemistica dei software Halley in dotazione al 2° Settore dell'Ente tramite Mercato Elettronico della P.A. Consip – Affidamento alla HALLEY CONSULTING S.P.A.   Dettagli
ZDD2410724 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE DELL'ENTE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CONSIP - PERIODO: 01/07/2018 30/06/2019 - AFFIDAMENTO ALLA HALLEY SUD S.R.L.   Dettagli
0000000000 AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD ATM SPA TRAPANI, SOCIETA' PARTECIPATA AL 100% DAL COMUNE DI TRAPANI, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE   Dettagli
Z4824A3753 MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2629 DEL 03/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE FINALIZZATE ALL'ISTRUTTORIA DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.357/97 E SS.MM.II.   Dettagli
Z932580E5D FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 LOTTO 4 .   Dettagli
ZF32555598 PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS 50/2016 CON CUI SONO STATI AFFIDATI ALLA DITTA MECCANICA INDUSTRIALE SRL I LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI 4 TRONCHETTI DI MANDATA FLANGIATI DELLE ELETTROPOMPE DI RILANCIO 1 BRESCIANA   Dettagli
ZAD2524214 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA RIGUARDANTE DI PARTE DEL LAZZARETTO AL DOTT. GIOVANNI FILIPPO CATANIA   Dettagli
Z5C250E7B6 SERVIZIO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E STATICITA' DEL CAVALCAFERROVIA DI COLLEGAMENTO TRA LO SCORRIMENTO VELOCE E LA SP TP/RAGATTISI/MARSALA. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. FRANCESCO RIDOLFO   Dettagli
Z3B2584DE8 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 3 SCALE IN ALLUMINIO IN USO AI CITTADINI PER LA POSA DEI FIORI NEI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE   Dettagli
Z31257F9D5 LAVORI DI PITTURAZIONE E PULITURA LAPIDI DEL SACRARIO MILITARE DEI CADUTI IN GUERRA   Dettagli
ZAA2572D2C SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO SITO IN TRAPANI NELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO   Dettagli
ZFA2560EDE OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER I COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE   Dettagli
Z952554329 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ELETTROPOMPE DEL RILANCIO 1 IN C.DA BRESCIANA E LA REVISIONE DI UN' ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE FLYGHT IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO P.ZZA CIMITERO TP   Dettagli
ZBC2568D4E PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS 50/2016 CON CUI è STATO AFFIDATO ALLA DITTA PALMA AUTOSPURGHI SRL IL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO ABBATTUTOSI SU TRAPANI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018   Dettagli
Z272568C5D PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA ART. 163 DLS 50/2016 CON CUI E' STATO AFFIDATO ALLA DITTA OASI SNC IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VASCA DI ARRIVO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI CAPPUCCINELLI   Dettagli
ZD1250131C AFFIDAMENTO, MEDIATE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME. PA, DELLA FORNITURA DI N. 4 KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER CONTROLLO AMBIENTALE COMPLETI DI ACCESSORI .   Dettagli
ZDC2580E6E SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCISTERNA TARGATA TP 367222 IN DOTAZIONE AL S.I.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIACALONE ANTONINO   Dettagli
Z87216AC7D LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 1207 E 80 CENTESIMI IVA COMPRESA AL 22 PER CENTO PER IL TRASLOCO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE HARDWARE DEL SITR   Dettagli
Z8D257E19B FORNITURA DI BUONI ELETRICI SU SUPPORTO PLASTICO DI CARBURANTE GASOLIO DEL VALORE NOMINALE DI EURO 50,00 CON SPENDIBILITA' A SCALARE CON ADESIONIE A CONSIP   Dettagli
ZF8257E3F9 FORNITURADI BUONI ELETTRONICI SU SUPPORTO PLASTICO DI CARBURANTE 8 BENZINA DEL VALORE NOMINALE DI 50,00 CON SPENDIBILITA' A SCALARE CON ADESIONE A CONSIP   Dettagli
ZCC25626BF AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 14080,00 IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE SPA PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI, LA SPEDIZIONE DELLE FATTURE DEL S.I.I. DEL PRIMO SEMESTRE 2018 E LE RELATIVE COMMISSIONI.   Dettagli
ZF2256282A AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI € 5177.44 IN FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA - GRUPPO POSTE ITALIANE - PER LA STAMPA ED IMBUSTAMENTO DELLE FATTURE IN ACCONTO PER L'ANNO 2018.   Dettagli
ZC521859FA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 938 E 18 IVA COMPRESA AL 22 PER CENTO PER PER LA MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED HARDWARE DEL NODO SITR   Dettagli
ZC92567751 LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE VIA LIBICA N. 12 PRESA D'ATTO VERBALE INDAGINE DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA A.P. COSTRUZIONI DI ASARO GASPARE S.R.L.S. E DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS N. 50/2016   Dettagli
ZED256F2C1 FORNITURA DI CARTA IN RISME A4 ED A3 MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CONSIP   Dettagli
ZF8255E817 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ , SITO A TRAPANI IN VIA DALMAZIA 1, DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITT   Dettagli
ZA7254997D AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA ATM S.P.A. PER LA RIPARAZIONE DELL AUTOVEICOLO FIAT DOBLO TARGATO CY840PZ IN DOTAZIONE AL V° SETTORE PROTEZIONE CIVILE.   Dettagli
ZA22553213 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DI STABILITÀ E RELATIVA CONSULENZA PER GLI INTERVENTI DA ADOTTARE SU DUE ALBERI DI PINO SITI NELLA VIA CARDUCCI   Dettagli
Z852551E7E FORNITURA DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE E DI UN REGISTRATORE VOCALE DIGITALE E RELATIVI ACCESSORI   Dettagli
4283528F1D TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI DEFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. (OGGI TIM S.P.A.) PER LE UTENZE DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 201   Dettagli
7137743BD9 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018.   Dettagli
7399766015 TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI DEFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018.   Dettagli
Z8D24F4D5B LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 7 CLIMATIZZATORI IN ALCUNI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA REKEEP SPA (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA) - IMPEGNO DI SPESA DI € 3722.68   Dettagli
Z2625211ED Ricovero minore presso la Societa Cooperativa Sociale Quadrifoglio _ Ente Gestore della C A _ Margherita _ CIG Z2625211ED_ Impegno di spesa periodo 12 settembre_ 31 dicembre 2018   Dettagli
Z7125170C1 Ricovero presso la Società Cooperativa Sociale Onlus Talenti di Castelvetrano _ CIG Z7125170C1- Ente Gestore della Comunità Alloggio Il Pellicano_ Impegno di spesa   Dettagli
Z162520F93 Ricovero minore presso la Societa Cooperativa Sociale Quadrifoglio _ Ente Gestore della C A _ Il Gattopardo _ CIG Z162520F93 _ Impegno di spesa periodo 29 agosto_ 31 dicembre 2018   Dettagli
Z2E2521029 Ricovero presso Sanitaria Delfino Societa Cooperativa Sociale di Raffadali (AG) _ Casa di accoglienza ad indirizzo segreto _ CIG Z2E2521029 _ Impegno di spesa   Dettagli
ZAA251706E Ricovero presso Consorzio Tartaruga Societa Cooperativa Sociale _ Centro antiviolenza e Comunita mamma bambino di Palermo _ – CIG ZAA251706E_ Impegno di spesa   Dettagli
Z58255E720 SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI ILLUMINAZIONE ESISTENTI AL CIMITERO COMUNALE   Dettagli
7648542088 TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL TERRITORIO COMUNALE C/O LE DISCARICHE DI: LENTINI (SR), C.DA GROTTE SAN GIORGIO, GESTITA DALLA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. E LA DISCARICA DI CATANIA, GESTITA DALLA OIKOS SPA.   Dettagli
ZB72558C0E AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE SOGGETTI INSERITI NEL SERVIZIO CIVICO - PROGETTI INDIVIDUALI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO PER SITUAZIONI DI GRAVE POVERTÀ   Dettagli
Z652552D66 SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELEVATORE MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI.   Dettagli
Z50254AC33 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA PREVIA INDAGINE DI MERCATO.   Dettagli
Z102548757 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI NECESSARI AD APRIRE L'ULTIMO TRATTO DELLE MURA DI TRAMONTANA .PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E DEL VERBALE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.P. COSTRUZIONI DI GASPARE ASARO.   Dettagli
ZE324CF4F5 FORNITURA DI UN MATERASSO DI CADUTA PER ATTIVITÀ SPORTIVA   Dettagli
Z332545206 FORNITURA DI SCALE DA DESTINARE AI SETTORI TECNICI DELL'ENTE MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CONSIP   Dettagli
ZF0252D0A8 IMPEGNO DI SPESA DI € 30.50 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA ARUBA SPA PER IL PAGAMENTO CANONE ANNUALE DI RINNOVO DEL SERVIZIO WEB DOCFLY FATTURAZIONE PA, PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE ELETTRONICHE.   Dettagli
Z3A252E341 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DL.LGS 50/2016 ALLA DITTA "CENTRO REVISIONI CATALANO & DI GESU' S.R.L." PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO ALLA POLIZIA MUNICIPALE   Dettagli
Z2325221C9 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI TRATTI FOGNARI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E DEL VERBALE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OASI SAS DI ZINNA M. & C.   Dettagli
Z46247B0A8 RIPARAZIONE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL 7° SETTORE   Dettagli
7643284D7A SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA SMA   Dettagli
Z3A252FBC4 FORNITURA ADDOBBO FLOREALE PER IL SACRARIO DEL CIMITERO COMUNALE E PER I MONUMENTI AI CADUTI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE   Dettagli
Z0425174B6 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE SCALE IN ALLUMINIO IN USO AI CITTADINI PER LA POSA DEI FIORI NEI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE   Dettagli
Z4824A3753 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE FINALIZZATE ALL'ISTRUTTORIA DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.357/97 E SS.MM.II.   Dettagli
ZB125280ED FORNITURA DI N. 25 STAMPANTI A4 BIANCO/NERO E DI RELATIVI N. 25 TONER ORIGINALI-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" LOTTO 1   Dettagli
3357337223 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. (OGGI TIM S.P.A.) DEL CONTO N.05/2018 (QUINTO BIMESTRE 2018) DEI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI/ANALOGICI/FONICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.   Dettagli
Z912516D9D Servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione convenzionati - anno 2018. Stampa voucher CIG: Z912516D9D   Dettagli
7399766015 TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI DEFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018.   Dettagli
Z8624EAF93 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI TRASPORTO E CUSTODIA RELATIVI AI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI ED AI VEICOLI RIMOSSI E MAI RITIRATI DAL LEGITTIMO PROPRIETARIO , EFFETTUATI DALLA DITTA CONVENZIONATA ADRAGNA BALDASSARE PER L’ANNO 2018   Dettagli
Z1F249F55E FORNITURA SEDIE DA DESTINARE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI DELL'ENTE   Dettagli
Z6524FC013 DETERMINAZIONE A CONTRARRE RIPRISTINO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PALI PRECEDENTEMENTE DISATTIVATI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA CITY GREEN LIGHT SRL   Dettagli
7399766015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGETIC S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONNESSIONE/ALLACCIO DELLIMMOBILE COMUNALE DI VIA LIBICA, N.12 (TORRE EST).   Dettagli
713436476A ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE ALLACCIO DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA LIBICA N.12 TORRE EST NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA   Dettagli
ZBA24D986E PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI SPURGO E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA CITTADINA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI DI ZINNA MASSIMO & C.   Dettagli
7571973DC7 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI URGENTI RETI ADDUTTRICI IDRICHE, ESECUZIONE NUOVE PRESE E DISMISSIONE APPRESAMENTI FRAZIONI.DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO & C. SAS   Dettagli
ZA524B0AB2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP IN MATERIA DI ACQUISTI E APPALTI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE TRAMITE ME.PA   Dettagli
7389214C48 AGGIUDICAZIONE, IN FAVORE DELL?OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA, DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER LE VIOLAZIONI AL CDS   Dettagli
7137743BD9 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS DELLE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018.   Dettagli
ZD524E5CF0 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI PRESSO LA STRUTTURA DELLA DITTA MISTER DOG SRL   Dettagli
Z1A24EAFE1 IMPEGNO SPESA SERVIZI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI ED AI VEICOLI RIMOSSI E MAI RITIRATI DAL LEGITTIMO PROPRIETARIO, DITTA CONVENZIONATA AVARO PIO & FIGLIE S.R.L. PER L’ANNO 2018   Dettagli
Z0D24E1758 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO CATALANO E DI GESU IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS TARGATI DF052DD E DJ527AN   Dettagli
Z9324F20E4 SERVIZIO RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI DEL SERVIZIO CIVICO E DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRAPANI   Dettagli
664422189D IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DA ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS DELL UTENZA COMUNALE SCUOLA DI VIA ORTI, N.62 RELATIVA DAL PERIODO 01-07-2018 AL 17-07-2018.   Dettagli
6978446BCE Servizio di Assistenza Igienico Personale agli alunni disabili gravi RDO- MEPA –CIG : 6978446BCE. Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale Amanthea per il mese di Giugno 2018   Dettagli
7613378646 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO, IN STRUTTURA CANILE PRIVATO, PER MESI SEI CIRCA ANNO 2018 2019.   Dettagli
Z28245FD16 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO- FISICHE-BIOLOGICHE ACQUE REFLUE IN ENTRATA ED USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. NUBIA E FULGATORE - PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/12/2019. DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SO.GEST AMBIENTE   Dettagli
ZC624C8D0E SERVIZIO DI ANALISI DI CAMPIONI DI ACQUA LIMITATAMENTE AI PARAMETRI MICROBIOLOGICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AL LABORATORIO BIOANALISI SRL UNIPERSONALE   Dettagli
ZC824C84C5 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z3D24C8490 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z7424C84AE Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z7324C8469 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
Z8624C84A1 Servizio di ricovero disabili psichici presso le Comunità Alloggio convenzionate. Impegno di spesa per il periodo settembre_dicembre 2018.   Dettagli
ZA124AAF66 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO EX REG CE 852 2004 PRESSO ASILI NIDO COMUNALI E CENTRI DI MENSA SCOLASTICA AI SENSI DELL ART 36 COMMA 2 LETT A DEL   Dettagli
Z4423AD2B9 Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta Centro Revisioni auto e moto Catalano e Di Gesù per la manutenzione dello scuolabus targato DJ527AN in dotazione al 4° Settore   Dettagli
Z6D24CA130 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 DEL D LGS 50/2016 ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO CATALANO E DI GESU IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO EJ299AB IN DOTAZIONE AL 4 SETTORE   Dettagli
ZF52461301 Ricovero minori presso la Società Cooperativa Sociale arl ESDRA -- Ente Gestore della casa di accoglienza "Il fut elle mamme 2 - Impegno di spesa periodo aprile -luglio 2018   Dettagli
Z9823EDC3A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI URGENTI DELLE RETI ADDUTTRICI ESTERNE DEL S.I.I. ANNO 2018/1. - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ESIR SNC DI GIACONA ANTONINO & C.   Dettagli
0000000000 Fornitura di materiale per Verde Pubblico (Spesa economale Reg.360)   Dettagli
0000000000 Fornitura di olio per catene motoseghe (Spesa economale Reg. 359)   Dettagli
0000000000 Fornitura di verdure per gli animali della Villa Comunale mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018 (Spesa economale Reg.354)   Dettagli
0000000000 Plottaggio a colori copie eliografiche (Spesa economale Reg.353)   Dettagli
ZCA240BE5E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ATTREZZATURE DEI BENI MOBILI DEL S.I.I. ANNO 2018-1 DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRM COSTRUZIONI SRL   Dettagli
ZD024C3396 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI IGIENICI DI VILLA MARGHERITA E PIAZZALE ILIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE POMPE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO COMPRESO I COLLEGAMENTI IDRICI ED ELETTRICI AI CONTATORI ESISTENTI   Dettagli
ZAC2444A0A AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 1382.00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA - GRUPPO POSTE ITALIANE PER LA STAMPA ED IMBUSTAMENTO DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO ATTINENTI LE UTENZE MOROSE DELL'ANNO 2013   Dettagli
ZB02444A23 AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 11622.50 IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO ATTINENTI LE UTENZE MOROSE DELL'ANNO 2013 E LA RELATIVA RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI   Dettagli
651097528B NOLEGGIO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO LOTTO N 4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 350,58 IVA COMPRESA, ALLA CONVERGE S.P.A. PER IL PERIODO 01/05/2018 - 31/07/2018 (TRE MESI) -   Dettagli
4283528F1D TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNI EFINITIVI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA .P.A. (OGGI TIM S.P.A.) PER LE UTENZE DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE 2018   Dettagli
7337941479 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 24.823,68 IVA COMPRESA AL 22%, ALL'IMPRESA BE.CAM. COSTRUZIONI S.R.L. PER IL 1^ S.A.L. DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ABUSIVI.   Dettagli
ZD1241BD37 Servizio di assistenza procedure informatiche halley area personale in uso presso il 1° settore dell'Ente   Dettagli
Z130B4D026 SUB IMPEGNO ED IMPEGNO , LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA OLIVETTI S.P.A. DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2018 -   Dettagli
7337941479 IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ABUSIVI: CUP I96J17000490004- CIG: 7337941479. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA RELATIVA SPESA.   Dettagli
ZE82486E69 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA: “CENTRO REVISIONI CATALANO & DI GESU’ S.R.L.” PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI P.M.   Dettagli
Z522486E2E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA: “SUPERBIKE DI DI STEFANO BENEDETTO” CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA PARTANNA N.13/15 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI P.M.   Dettagli
Z102486E0A AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA: “MAZARA GOMME S.R.L.” PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI P.M.   Dettagli
ZBF24A6EEE SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CARENZE IGIENICO SANITARIE DELL'ABITAZIONE DI VIA RODOLICO TRAPANI (OS 19 DEL 02/08/18)   Dettagli
ZF9230CF8A SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI DI ERYTHRINA CAFFRA NELLA CITTA' DI TRAPANI   Dettagli
Z142493B0E SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL LAGHETTO DI VILLA MARGHERITA MEDIANTE LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E DI DEPURAZIONE   Dettagli
7316444596 Decreto Ministero Interno 20/12/2016 Finanziamento progetto SPRAR triennio 2017/2019   Dettagli
ZED2498A22 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 DEL D LGS 50/2016 ALL ING GIUSEPPE TUTONE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA ACUSTICA PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI CON RIFERIMENTO AI SITI INDIVIDUATI CON DELIBERE GM N 61 DEL 30- 07-2018 E GM N 70 DEL 3-   Dettagli
7093520DDF SERVIZI DI BASE ED ACCESSORI (PPAI) AFFIDATI CON DELIBERA N. 53 DEL 25/07/2018